Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Comune di Domodossola Provincia del Verbano - Cusio - Ossola IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 Comune di Domodossola Pag. 1 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Indice Nota Tecnica introduttiva Popolazione dell'Ente Struttura dell'Ente Sezione Strategica (SeS) Indicatori utilizzati Grado di autonomia finanziaria Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Rigidità del bilancio Grado di rigidità pro-capite Costo del Personale Propensione agli investimenti Elementi di valutazione della Sezione strategica Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa Sezione Operativa (SeO) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli Analisi Entrate: Politica Fiscale Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 2 - Giustizia Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 - Turismo Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 - Soccorso civile Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 - Tutela della salute Comune di Domodossola Pag. 2 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 - Relazioni internazionali Missione 20 - Fondi e accantonamenti Missione 50 - Debito pubblico Missione 60 - Anticipazioni finanziarie Missione 99 - Servizi per conto terzi Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali Programma triennale degli acquisiti di forniture e servizi Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili Programma incarichi di collaborazione autonoma Rispetto dei tempi medi di pagamento Quadro di sintesi PNRR Considerazioni Finali Comune di Domodossola Pag. 3 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - Nota tecnica introduttiva - Dal 1 Gennaio 2025 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015. Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 17686 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti: -prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; -prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; -prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; -riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; -riepilogo delle spese per titoli, -bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli; Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo Comune di Domodossola Pag. 4 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa. Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2025-2027) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2025), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa. Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2025 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2025-2026-2027 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni: • Anno 2025 100 % • Anno 2026 100 % • Anno 2027 100 % Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti. Comune di Domodossola Pag. 5 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - Popolazione dell’Ente - 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 n. 18.175 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2022) (art.170 D.L.vo 267/2000) n. 17.727 Di cui : maschi n. 8.423 n. 9.304 femmine n. 8.761 nuclei familiari n. 14 comunità/convivenze convivenze 1.1.3 – Popolazione all’1.1. 01.01.2023 (penultimo anno precedente) n. 17.769 1.1.4 – Nati nell’anno n. 91 1.1.5 – Deceduti nell’anno n. -137 n. 228 saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell’anno n. 703 1.1.7 – Emigrati nell’anno n.+95 n. 608 saldo migratorio n. 17.727 (+39 1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 aggiustamento (penultimo anno precedente) di cui statistico) 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 731 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 n. 1.108 anni) n. 2.392 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) n. 8.643 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) n. 5.098 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Anno 2019 0.59 Anno 2020 0.56 Anno 2021 0.58 Anno 2022 0.48 Anno 2023 0.51 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Anno 2019 1.23 Anno 2020 1.39 Anno 2021 1.30 Anno 2022 1.37 Anno 2023 1.28 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da Abitanti n. 27.000 strumento urbanistico vigente Entro il n.31/12/2030___ 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere definito medio. 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio – economica delle famiglie può essere definita nella media. Ovviamente a fianco di situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio. Comune di Domodossola Pag. 6 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - Struttura dell’Ente - ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 1.3.2.1 - Asili nido Posti n. 52 Posti n. 52 Posti n. 52 Posti n. 52 1.3.2.2 – Scuola dell’infanzia n. 3 Posti n. 270 Posti n. 275 Posti n. 270 Posti n. 268 (Terezin + Calice), Collodi, Fernandez 1.3.2.3 - Scuole Primarie n. 2 Posti n. 662 Posti n. 644 Posti n. 622 Posti n. 594 (Milani+Calice) e Kennedy 1.3.2.4 - Scuole Secondarie di 1° n. Posti n. 515 Posti n. 488 Posti n. 477 Posti n. 477 1 Floreanini 1.3.2.5 - Strutture residenziali Posti n. 72 Posti n. 72 Posti n. 72 Posti n. 72 per anziani 1.3.2.5 - Strutture residenziali Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n. 35 per anziani Villadossola 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 2 2 2 2 - nera 8 8 8 8 - mista 43 43 43 43 1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si Si Si Si 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 93,50 93,50 93,50 93,50 1.3.2.10 - Attuazione servizio Si Si Si Si Idrico integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n. 52 n. 52 n. 52 n. 52 giardini hq. 8.89 hq. 8.89 hq. 8.89 hq. 8.89 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione n. 3.513 n. 3.513 n. 3.513 n. 3.513 pubblica 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 83 83 83 83 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile 62.772 62.772 62.772 62.772 - industriale 0 0 0 0 - racc. diff.ta 67,02% 67,02% 67,02% 67,02% 1.3.2.15 - Esistenza discarica Si Si Si Si 1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n.2 1.3.2.17 - Veicoli n. 15 n. 15 n. 15 n. 15 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si Si Si Si 1.3.2.19 - Personal computer n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 1.3.2.20 - Altre strutture: nessuna significativa Comune di Domodossola Pag. 7 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 DUP: Sezione Strategica (SeS) Comune di Domodossola Pag. 8 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - DUP: Sezione Strategica (SeS) – Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO (limitata al triennio di gestione). Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo (2022-2026) e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2021, a cui si rimanda, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione: 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio risulta coerente. 2) Con riferimento all’analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue. L’economia locale è incentrata sulla produzione di servizi, sull’artigianato e sul commercio. L’azione dell’Amministrazione è volta anche allo sviluppo del turismo affinché si possano avere ripercussioni positive sul tessuto sociale e sull’economia locale. La condizione sociale media è buona anche se sono presenti alcune situazioni di disagio affrontate con un forte e capillare intervento dei servizi sociali. 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riporta il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 e si rimanda alle pagine seguenti per ulteriori indicatori specifici. Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dell’operato dell’Amministrazione si rimanda al regolamento di contabilità sul rendiconto della gestione, alla relazione sulla performance ed alla relazione di fine mandato. Comune di Domodossola Pag. 9 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche di mandato , si evidenziano gli obiettivi strategici per l’annualità 2025. OBIETTIVI STRATEGICI: Piano di Indicatori di Indicatori di outcome (di Indicatori di Obiettivi strategici Target atteso azioni/interventi output impatto sociale) efficacia Nel quadro delle Linee Analisi Incremento Completamento • Semplificazione delle procedura Aumento del gettito del Programmatiche – documentazione in sicurezza stradale, digitalizzazione del CUP + sanzioni CdS, con Sicurezza e archivio e nuove accertamenti su registro e di autorizzazione, riduzione passi carrabili Domodossola smart: istanze autorizzative strada degli georeferenziazione aggiornamento modulistica con abusivi digitalizzazione registro accessi non passi carrabili con indicazione pratica edilizia dei passi carrabili, con autorizzati e abbinamento alle autorizzativa in sede di istanza georeferenziazione successive rispettive mediante applicativo regolarizzazioni autorizzazioni • Riduzione dei tempi di GISMASTER intervento delle pattuglie nei siti sito di segnalazione soste illecite • Prevenzione degli illeciti (amministrativi CdS e Reg. CUP) Nel quadro delle Linee Invito alle Autorità Attività di Incremento delle attività • Avvicinamento della figura del Numero ore di Programmatiche – scolastiche, con educazione stradale educazione stradale Iniziative sui temi presentazione piano svolte presso i locali poliziotto locale alle future svolte dal personale del dell’educazione e formativo istituti scolastici generazioni di cittadini Corpo di Polizia Locale, dell’ambiente - • Presa in carico dei compiti presso i locali istituti Sicurezza scolastici dei vari gradi precisamente affidati alla P.L dall’art.230 comma 2° CdS • Diffusione delle conoscenze di base, per l’incremento della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente Comune di Domodossola Pag. 10 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Piano di Indicatori di Indicatori di outcome (di Indicatori di Obiettivi strategici Target atteso azioni/interventi output impatto sociale) efficacia Superfici pedonali alberate rese alla cittadinanza al fine • mq. di aree pedonali alberate Riqualificazione Miglioramento di migliorare la realizzate a fronte di quelle Domodossola è diventata urbana di P.zza della fruibilità qualità ambientale progettualmente previste. bella ma lo sarà ancora di Cavour pedonale della e la percezione più. Gli interventi per Città turistica cittadina. ultimare la ------------ ------------ ----------------- -------------------- trasformazione della città. Sottopasso di Via Miglioramento Tratti di viabilità Trabucchi della viabilità e poste in sicurezza • ml. di aree pedonali adeguate e della sicurezza tramite la poste in sicurezza a fronte di stradale realizzazione di quelle progettualmente percorsi pedonali dedicati e previste. l’abbattimento delle barriere architettoniche. Migrazione dei contenuti dell’attuale sito • Assicurare e garantire la Rifacimento del Sito Migliorare web al nuovo sito migliore esperienza di Web Comunale, l'esperienza dei web secondo le navigazione e comunicazione bando M1C1 PNRR servizi pubblici nuove Linee guida con il cittadino attraverso la Investimento 1.4 digitali definendo di design per i siti “Servizi e e promuovendo internet e i servizi fruizione di servizi pubblici Percentuale di Cittadinanza l’erogazione di digitali della PA digitali innovativi e completamento della Digitale” servizi pubblici (det. Agid migrazione all’avanguardia. Domodossola Smart e digitali. 224/2022 partecipata ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- Estensione della Installazione tratte • Assicurare migliore sicurezza Estensione Fibra rete di fibra ottica in fibra ottica a Percentuale di alla cittadinanza, mediante ottica e sistemi di e del sistema di partire dalla rete completamento della Videosorveglianza videosorveglianza pre-esisente a l’installazione di nuovi punti di stesa delle tratte di fibra in c.so Ferraris e servizio di una videosorveglianza ad uso della ottica e di conseguente P.zza Matteotti città smart e posa delle telecamere Polizia Locale e Condivisi con installazione n. 10 nuove telecamere Carabinieri e Polizia. di contesto in C.so Ferraris, P.zza Matteotti connesse a nuova tratta in fibra ottica e punti di spillamento. Comune di Domodossola Pag. 11 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Piano di azioni/interventi Obiettivi strategici Target atteso Indicatori di outcome (di impatto sociale) Realizzazione di una pubblicazione digitale Valorizzare la città • Favorire l’aggregazione e la partecipazione attiva dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni favorendo sia la contenente proposte di percorsi di visite culturali e conoscenza, sia alla vita culturale locale. naturalistiche in città, con approfondimenti sulla l’interazione tra lo cultura del luogo, sugli eventi, sulle botteghe spazio urbano • Riscoprire la città come accogliente, adatta per il Domodossola: la Città artigiane e commerciali, sulle possibilità di commerciale, culturale e passeggio, per l’incontro, per la spesa, per il gioco. dove è bello vivere aggregazione e svago presso luoghi o attività turistico e le famiglie Guida della città per economiche e accenni alla tradizione culinaria residenti e di passaggio famiglie con bambini locale. • Permettere alle famiglie con bambini di vivere la città con la maggiore libertà possibile e Collaborazione con le scuole primarie cittadine per la raccolta di osservazioni e recensioni. consapevolmente. Il progetto, per sua natura, si potrà implementare periodicamente, con la valorizzazione di nuovi • Intensificare gli scambi, le relazioni, sviluppare un punti di interesse rivolti agli adolescenti e giovani più alto grado di socialità. Piano di azioni/interventi Obiettivi strategici Target atteso Indicatori di outcome (di impatto sociale) Azioni di rafforzamento e ampliamento della rete Sostegno ai cittadini in • Razionalizzazione delle risorse e integrazione delle dei servizi sociali territoriali; stato di disagio socio economico e cittadini ai misure di contrasto alla povertà presenti sul territorio; Adesione al bando Fondazione Cariplo “Reti cittadini “vulnerabili” Costituzione di una rete territoriali contro la povertà”; • Offrire un sostegno mirato e multidisciplinare al di servizi socio- cittadino che versa in condizioni di disagio socio- assistenziali e sanitari Predisposizione di un opportuno programma operanti sul territorio. gestionale dei servizi sociali che permetta economico e di vulnerabilità l’estrazione e la raccolta di dati e report attendibili e confrontabili tra servizi diversi (codifica degli interventi condivisa tra tutta la rete dei servizi sociali). Comune di Domodossola Pag. 12 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - Indicatori utilizzati - Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. • Grado di autonomia dell’Ente; • Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; • Grado di rigidità del bilancio; • Grado di rigidità pro-capite; • Costo del personale; • Propensione agli investimenti. Comune di Domodossola Pag. 13 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Grado di autonomia finanziaria Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc… L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. Autonomia Finanziaria Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Entrate tributarie + Entrate extratributarie 86,04 % 85,97 % 85,88 % Entrate Correnti Autonomia Finanziaria 86,10 86,00 85,90 85,80 2025 2026 2027 Comune di Domodossola Pag. 14 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Entrate tributarie + Entrate extratributarie € 992,83 € 991,56 € 988,79 N.Abitanti Pressione Fiscale Locale 994,00 992,00 990,00 988,00 986,00 2025 2026 2027 Pressione tributaria pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Entrate tributarie € 689,26 € 690,33 € 691,18 N.Abitanti Restituzione Erariale Pro-capite 692,00 691,00 690,00 689,00 688,00 2025 2026 2027 Comune di Domodossola Pag. 15 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Rigidità del bilancio L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio. Rigidità strutturale Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale + Rimborso mutui + interessi 26,69 % 26,98 % 27,07 % Entrate Correnti Rigidità Strutturale 27,20 27,00 26,80 26,60 26,40 2025 2026 2027 Rigidità costo personale Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale + Irap 22,40 % 22,68 % 22,77 % Entrate Correnti Rigidità Costo Personale 22,80 22,60 22,40 22,20 2025 2026 2027 Rigidità indebitamento Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Rimborso mutui + interessi 4,29 % 4,29 % 4,30 % Entrate Correnti Comune di Domodossola Pag. 16 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Rigidità di Indebitamento 4,31 4,30 4,30 4,29 4,29 2025 2026 2027 Comune di Domodossola Pag. 17 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Grado di rigidità pro-capite Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. Rigidità strutturale pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi 308,01 € 311,11 € 311,64 € N.Abitanti Rigidità Strutturale 312,00 310,00 308,00 306,00 2025 2026 2027 Rigidità costo personale pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale 258,51 € 261,61 € 262,14 € N abitanti Rigidità Costo Personale 264,00 262,00 260,00 258,00 256,00 2025 2026 2027 Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Rimborso mutui + interessi 49,50 € 49,50 € 49,50 € N.abitanti Comune di Domodossola Pag. 18 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Rigidità di Indebitamento 60,00 40,00 20,00 0,00 2025 2026 2027 Comune di Domodossola Pag. 19 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Costo del Personale L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione. Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale 23,61 % 23,93 % 24,04 % Spese correnti Incidenza delle Spese del Personale sulla 24,50 Spesa Corrente 24,00 23,50 23,00 2025 2026 2027 Rigidità costo personale pro-capite Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spese personale 258,51 € 261,61 € 262,14 € N abitanti Rigidità Costo Personale Pro-Capite 264,00 262,00 260,00 258,00 256,00 2025 2026 2027 Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Spesa personale + Irap 22,40 % 22,68 % 22,77 % Entrate correnti Comune di Domodossola Pag. 20 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Rigidità Costo del Personale sulle Entrate 22,80 Correnti 22,60 22,40 22,20 2025 2026 2027 Comune di Domodossola Pag. 21 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Elementi di valutazione della Sezione strategica Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Tariffe Servizi Pubblici Fiscalità Locale IUC – IMU IUC – TASI IUC – TARI Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa Comune di Domodossola Pag. 22 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Il programma triennale degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 2024 – 2026 potrà essere integrato e/o modificato in relazione a nuovi investimenti ed alle relative fonti di finanziamento e alle conseguenti variazioni di bilancio. Programma triennale opere pubbliche superiori a Euro 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2025 2026 2027 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO FONDI FRONTALIERI 773.900,00 - - GALLETTI( €. 3.650.000,00 ) FONDI PROPRI 140.000,00 - - 913.900,00 913.900,00 BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI FRONTALIERI 220.100,00 220.000,00 220.000,00 Totale spesa 220.100,00 220.000,00 220.000,00 660.100,00 PIANI ASFALTI 20** FONDI FRONTALIERI - 230.000,00 340.000,00 - 230.000,00 340.000,00 570.000,00 OPERE STRADALI FONDI FRONTALIERI 176.000,00 85.000,00 160.000,00 FONDI PROPRI - 75.000,00 - Totale spesa 176.000,00 160.000,00 160.000,00 496.000,00 RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO VIA BORGNIS FONDI FRONTALIERI - 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 BENI IMMOBILI- RIALLESTIMENTO BIBLIOTECA ANTICA FONDI FRONTALIERI - - 250.000,00 Totale spesa - - 250.000,00 250.000,00 PARCHI- VERDE FONDI FRONTALIERI 40.000,00 25.000,00 - FONDI PROPRI - 45.000,00 75.000,00 40.000,00 70.000,00 75.000,00 185.000,00 OPERE STRADALI MONTE OSSOLANO CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Totale spesa 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 Programma triennale opere pubbliche inferiori a Euro 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2025 2026 2027 RIQUALIFICAZIONE LARGO MADONNA DELLA NEVE FONDI FRONTALIERI - 120.000,00 - PROGETTAZIONE ESTERNA FONDO ROTAZIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- MANUTENZIONE IDRAULICA- ASSETTO IDROGEOLOGICO FONDI A.T.O. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 SOFTWARE FONDI FRONTALIERI - 70.000,00 30.000,00 FONDI PROPRI - - 45.000,00 INFRASTRUTTURE DI RETE FONDI FRONTALIERI 40.000,00 - - PARCHEGGI FONDI PROPRI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ATTREZZATURE FONDI PROPRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ARREDI CASA DI RIPOSO FONDI PROPRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Comune di Domodossola Pag. 23 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Dettaglio delle entrate specifiche: ENTRATA SPECIFICA 2025 2026 2027 FONDI FRONTALIERI 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 FONDI PROPRI 160.000,00 140.000,00 140.000,00 FONDO ROTAZIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI 110.000,00 A.T.O. 110.000,00 110.000,00 1.680.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 Nel corso del triennio 2025/2027 si prevede di concludere l'importante opera di riqualificazione del centro cittadino attuata a partire dall’annualità 2008, annettendo le vie immediatamente esterne il perimetro del centro storico che comprendono i tratti superstiti delle antiche mura difensive con i bastioni angolari sud ovest fino a raggiungere lo spigolo nord ovest dove si trova la “Torretta” edificio iconico della città di Domodossola (vie Canuto e Montegrappa). L'obbiettivo generale di riqualificazione urbana è quello perseguito in tutti i lavori passati del centro storico ed in particolare in quelli relativi alla parte di ampliamento esterna, ovvero il potenziamento della fruizione ciclo-pedonale della città aumentando gli spazi ad uso esclusivo dei pedoni e riducendo quelli destinati al traffico automobilistico e alla sosta, con la finalità di incrementare la fruizione turistica del borgo. In questa area specifica si intende, inoltre, valorizzare la presenza delle mura storiche attraverso una serie di interventi sulle aree verdi e pedonali limitrofe di cui si prevede un importante ampliamento. Comune di Domodossola Pag. 24 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati: Impegnato Pagato Residui da Articolo Descrizione (Cp + Rs) (Cp + Rs) Riportare 6130 / 2 / 20 Beni immobili - servizio demanio e 24.536,64 3.918,64 20.618,00 patrimonio - AA 6130 / 2 / 40 Beni immobili - servizio demanio e 173.069,60 136.357,79 36.711,81 patrimonio- Fondi frontalieri 6130 / 2 / 60 Beni immobili - servizio demanio e 147.867,78 122.316,78 25.551,00 patrimonio 6130 / 2 / 90 PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP 11.969,44 2.098,37 9.871,07 B69D22000160006- Interventi efficientamento energetico fabbricato ex Farmacia Samonini Piazza Mercato 6130 / 2 / 91 PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP 90.000,00 0,00 90.000,00 B64D23000060006 - Interventi efficientamento energetico edifici comunali 6130 / 2 / 92 PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP 89.179,82 0,00 89.179,82 B64D23000070006 - Interventi efficientamento energetico edifici comunali 6130 / 3 / 40 acquisizione beni immobili - servizio 16.747,40 11.113,82 5.633,58 demanio e patrimonio - interventi uffici demografici 6130 / 3 / 80 PNC-M2C3-Inv.2.2-CUP 255.531,80 10.629,64 244.902,16 B68I21001230001 riqualificazione fabbricato Roggia dei Borghesi (ex casa di riposo)- (E. 4517/4517/80) 6130 / 4 / 40 Beni immobili di valore culturale, 23.905,22 15.842,92 8.062,30 storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco 6130 / 4 / 80 Riqualificazione locali fabbricato 64.181,14 60.914,05 3.267,09 Roggia dei Borghesi (centro per l'impiego) (E.4516/4516/80) 6130 / 5 / 90 Beni immobili di valore culturale, 19.056,40 12.688,00 6.368,40 storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - Teatro Galletti (E 4502/4502/90) 6130 / 6 / 40 Beni immobili di valore culturale, 736.100,00 0,00 736.100,00 storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - Teatro Galletti (Fondi Frontalieri) 6130 / 6 / 90 Beni immobili - servizio demanio e 169.132,04 0,00 169.132,04 patrimonio - Ristrutturazione e riqualificazione Teatro Galletti (E 4508/4508/90) 6130 / 7 / 90 PNRR-M5C2-Inv.2-2-CUP 660.629,65 486.799,15 173.830,50 B67E20000000002- Teatro Galletti 6160 / 3 / 90 Contributo Ministero dell'Interno per 36.884,02 0,00 36.884,02 progettazioni opere di messa in sicurezza patrimonio comunale (Legge Comune di Domodossola Pag. 25 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 160/2019) 6170 / 2 / 20 Beni mobili, macchine e attrezzature - 1.998,36 0,00 1.998,36 servizio demanio e patrimonio_A.A. 6170 / 2 / 40 Attrezzature - servizio demanio e 17.287,92 16.433,27 854,65 patrimonio 6190 / 1 / 40 Contributo agli investimenti 500,00 0,00 500,00 6280 / 2 / 90 Incarichi professionali esterni - servizio 72.098,34 0,00 72.098,34 tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1) 6470 / 2 / 20 Hardware - servizio ICT - A.A. 59.750,63 18.801,92 40.948,71 6470 / 2 / 40 Hardware - servizio ICT 3.182,37 0,00 3.182,37 6470 / 4 / 40 Infrastrutture di rete-fondi frontalieri. 13.679,25 0,00 13.679,25 6470 / 5 / 90 PNRR-M1C1-Inv. 1-4- CUP 3.294,00 0,00 3.294,00 B61F22002560006- Adozione App IO 6470 / 6 / 90 PNRR-M1C1-inv. 1-4-CUP 155.234,00 0,00 155.234,00 B61F22003720006- Esperienza del cittadino 6470 / 7 / 90 PNRR-M1C1-inv. 1-4-CUP 22.936,00 22.929,90 6,10 B61F22003110006- Piattaforma notifiche 6770 / 1 / 20 Impianto videosorveglianza - A.A. 40.000,00 0,00 40.000,00 7530 / 1 / 20 Acquisti attrezzature/arredi servizi 18.417,12 17.250,80 1.166,32 culturali 7830 / 1 / 40 Acquisto attrezzature per parchi gioco 549,00 0,00 549,00 7830 / 5 / 20 Attrezzature per impianti sportivi e 14.286,20 0,00 14.286,20 ricreativi. 7830 / 5243 / 80 Interreg Programma di cooperazione 40,00 0,00 40,00 transfrontaliera Italia-Svizzera 2014- 2020 - Sviluppo materiali digitali e Web 8230 / 1 / 20 acquisizione beni immobili - servizio 22.831,85 22.831,85 0,00 viabilità e circolazione stradale - attrezzature 8230 / 1 / 40 Acquisizione beni immobili - servizio 11.684,55 11.680,89 3,66 viabilità e circolazione stradale - attrezzature 8230 / 1 / 90 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 503.093,29 496.926,32 6.166,97 B63D20000000001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour 8230 / 1 / 91 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 200.427,00 184.409,18 16.017,82 B63D20000000001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour- FONDI FRONTALIERI 8230 / 2 / 20 Beni immobilii - servizio viabilità e 28.826,20 9.627,48 19.198,72 circolazione stradale - A.A. 8230 / 2 / 40 Beni immobili - servizio viabilità e 638.420,86 410.970,63 227.450,23 circolazione stradale- Fondi frontalieri 8230 / 2 / 90 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 443.137,92 425.960,96 17.176,96 B63D20000010001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Binda 8230 / 3 / 90 PNRR-M2C4-Inv 2.2-CUP 263.552,59 198.574,53 64.978,06 B63D20000030001-Riqualificazione aree esterne impianto sportivo Curotti 8230 / 4 / 40 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 21.356,64 21.023,22 333,42 B63D20000030001-Riqualificazione Comune di Domodossola Pag. 26 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 aree esterne impianto sportivo Curotti- quota parte Comune 8230 / 5 / 40 acquisizione beni immobili - servizio 8.919,19 3.145,88 5.773,31 viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico 8230 / 6 / 20 Servizio viabilità e circolazione 8.564,40 0,00 8.564,40 stradale - verifiche strutturali ponti DM 204/2022 8230 / 7 / 20 Servizio viabilità e circolazione 29.463,00 17.677,80 11.785,20 stradale - Riqualificazione urbana Piazza Cortesia 8230 / 8 / 20 Servizio viabilità e circolazione 1.022.850,05 15.120,00 1.007.730,05 stradale - Piano asfalti 2024 8230 / 11 / 60 Beni immobili - servizio viabilità e 78.575,08 42.041,20 36.533,88 circolazione stradale - Manutenzione straordinaria strade varie 8230 / 12 / 40 Beni immobili - servizio viabilità e 19.929,00 0,00 19.929,00 circolazione stradale - riqualificazione urbana via Binda e Piazza Cortesia 8530 / 6402 / 20 Sviluppo territoriale - Redazione 5.902,36 0,00 5.902,36 Variante al PRGC - Centro storico 8590 / 2 / 80 Trasferimenti c/capitale - servizio 10.393,74 0,00 10.393,74 urbanistica e territorio - ricollocazione fabbricato 9030 / 2 / 40 Beni immobili - servizio parchi, verde 59.048,32 48.542,32 10.506,00 e ambiente- Fondi frontalieri 9030 / 3 / 40 Trasferimento a Unione Montana quota 25.000,00 0,00 25.000,00 parte investimento pista ciclabile 9030 / 3 / 80 Interventi idrogeologici argine dx 478.985,62 454.915,84 24.069,78 fiume Toce 9030 / 4 / 80 interventi manutenzione idraulica 19.201,17 2.323,67 16.877,50 assetto idrogeologico (E 4503/4503/80)- ATO 9030 / 6 / 80 Intervento di bonifica versante Alpe 60.000,00 59.570,92 429,08 Lusentino- ATO 9030 / 7 / 80 Interventi vari di manutenzione 225.000,00 88.418,88 136.581,12 idrogeologica- ATO 9030 / 8 / 80 Interventi idrogeologici versanti 23.472,80 0,00 23.472,80 Monteossolano 9130 / 3 / 40 Attrezzature - servizio asilo 3.598,28 3.598,27 0,01 9530 / 5 / 20 Incarichi professionali per 8.296,00 1.659,20 6.636,80 progettazione studio fattibilità riqualificazione cimiteri TOTALE: 7.162.574,05 3.457.114,09 3.705.459,96 Comune di Domodossola Pag. 27 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Tributi e tariffe dei servizi pubblici La politica tributaria di questa Amministrazione si basa su due pilastri: - realizzare un rapporto di piena collaborazione con i cittadini al fine di creare la coscienza che tutti devono pagare le tasse come partecipazione e contribuzione di ognuno alla vita sociale; - combattere l’evasione fiscale al fine di definire leve fiscali più eque e meno pressanti per i cittadini che pagano le tasse. Tributi IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Il Comune di Domodossola manterrà invariate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria. Le aliquote saranno le seguenti: Abitazione principale classificata nelle 0.6% categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, nonché le fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale (articolo 1, comma 741, lettera c, legge 160/2019 e articolo 4 del regolamento comunale IMU) Fabbricati rurali ad uso strumentale di zero cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 Altri immobili, compresi le aree 1,06% (aliquota ordinaria) fabbricabili TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Le tariffe della tassa sui rifiuti vengono determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato secondo i criteri ARERA, che dal 2022, ha stabilito il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF ha una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale). Il biennio 2024-2025 è stato oggetto di un aggiornamento e per l’annualità 2026 e successive ARERA definirà un nuovo metodo tariffario. CANONE UNICO PATRIMONIALE L’art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito, a decorrere Comune di Domodossola Pag. 28 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato. IMPOSTA DI SOGGIORNO A far tempo dal 1 gennaio 2025 sarà applicata l’imposta di soggiorno istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2024. Addizionale comunale all’IRPEF Il Comune di Domodossola ha deliberato dall’anno 2022 il nuovo assetto dell’addizionale al fine di mantenere invariato il gettito: Scaglione di reddito imponibile (euro) Aliquota (%) da 0 a 15.000 0,60 da 15.001 a 28.000 0,65 da 28.001 a 50.000 0,70 oltre 50.000 0,75 Soglia di esenzione: € 14.999,00 Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali il Comune di Domodossola intende mantenere invariato l’assetto. Servizi pubblici Non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Comune di Domodossola Pag. 29 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Per il triennio 2024-2026 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell’efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio: Missione Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione 1-Organi istituzionali comp 306.000,00 304.500,00 304.500,00 cassa 377.132,52 2-Segreteria generale comp 746.275,20 741.800,00 741.800,00 cassa 887.276,31 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, comp 666.661,00 665.691,29 667.315,76 provveditorato cassa 781.908,22 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali comp 530.195,00 521.195,00 521.195,00 cassa 723.704,70 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali comp 784.836,00 747.052,00 744.135,00 cassa 1.126.761,03 6-Ufficio tecnico comp 89.797,67 85.253,00 85.216,00 cassa 147.368,71 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile comp 382.400,00 378.900,00 378.900,00 cassa 483.966,61 8-Statistica e sistemi informativi comp 191.000,00 191.000,00 191.000,00 cassa 342.008,56 9-Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10-Risorse umane comp 1.411.733,00 1.416.733,00 1.416.733,00 cassa 1.809.433,97 11-Altri servizi generali comp 34.450,00 34.450,00 34.450,00 cassa 41.597,76 Totale Missione 1 comp 5.143.347,87 5.086.574,29 5.085.244,76 cassa 6.721.158,39 2-Giustizia 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Ordine pubblico e sicurezza 1-Polizia locale e amministrativa comp 699.050,00 683.250,00 685.450,00 cassa 835.767,99 2-Sistema integrato di sicurezza urbana comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 30 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Totale Missione 3 comp 699.050,00 683.250,00 685.450,00 cassa 835.767,99 4-Istruzione e diritto allo studio 1-Istruzione prescolastica comp 102.322,00 100.220,00 100.114,00 cassa 118.531,72 2-Altri ordini di istruzione non universitaria comp 386.866,00 381.341,00 379.750,00 cassa 469.353,11 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 343.600,00 343.600,00 343.600,00 cassa 444.536,72 7-Diritto allo studio comp 137.800,00 137.800,00 137.800,00 cassa 145.745,59 Totale Missione 4 comp 970.588,00 962.961,00 961.264,00 cassa 1.178.167,14 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale comp 648.509,00 589.940,00 590.647,00 cassa 841.734,48 Totale Missione 5 comp 648.509,00 589.940,00 590.647,00 cassa 841.734,48 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero 1-Sport e tempo libero comp 290.801,00 289.081,00 288.292,00 cassa 358.054,60 2-Giovani comp 3.000,00 2.000,00 3.000,00 cassa 5.440,00 Totale Missione 6 comp 293.801,00 291.081,00 291.292,00 cassa 363.494,60 7-Turismo 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo comp 217.120,00 229.620,00 229.620,00 cassa 271.893,11 Totale Missione 7 comp 217.120,00 229.620,00 229.620,00 cassa 271.893,11 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1-Urbanistica e assetto del territorio comp 215.800,00 252.800,00 204.300,00 cassa 299.491,25 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia comp 0,00 0,00 0,00 economico-popolare cassa 0,00 Totale Missione 8 comp 215.800,00 252.800,00 204.300,00 cassa 299.491,25 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale comp 125.813,00 124.705,00 124.566,00 cassa 188.369,55 3-Rifiuti comp 3.482.934,00 3.481.976,00 3.480.971,00 Comune di Domodossola Pag. 31 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 cassa 4.053.042,28 4-Servizio idrico integrato comp 29.351,00 28.621,00 27.857,00 cassa 40.140,06 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e comp 149.500,00 152.500,00 152.500,00 forestazione cassa 212.657,98 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 9 comp 3.787.598,00 3.787.802,00 3.785.894,00 cassa 4.494.209,87 10-Trasporti e diritto alla mobilità 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 1.666.642,00 1.655.823,00 1.648.698,00 cassa 2.337.175,80 Totale Missione 10 comp 1.666.642,00 1.655.823,00 1.648.698,00 cassa 2.337.175,80 11-Soccorso civile 1-Sistema di protezione civile comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 cassa 18.000,00 2-Interventi a seguito di calamità naturali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 11 comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 cassa 18.000,00 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido comp 620.100,00 608.600,00 611.020,00 cassa 754.181,60 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Interventi per gli anziani comp 3.830.100,00 3.824.043,91 3.825.599,44 cassa 4.546.731,85 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale comp 38.255,00 138.255,00 138.255,00 cassa 106.618,45 5-Interventi per le famiglie comp 40.000,00 20.000,00 20.000,00 cassa 49.732,58 6-Interventi per il diritto alla casa comp 51.230,00 50.819,00 50.393,00 cassa 84.574,72 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari comp 704.060,00 775.060,00 776.060,00 e sociali cassa 925.797,86 8-Cooperazione e associazionismo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9-Servizio necroscopico e cimiteriale comp 156.834,00 152.552,00 151.008,00 cassa 203.078,78 Comune di Domodossola Pag. 32 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Totale Missione 12 comp 5.440.579,00 5.569.329,91 5.572.335,44 cassa 6.670.715,84 13-Tutela della salute 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente comp 0,00 0,00 0,00 per la garanzia dei LEA cassa 0,00 2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori comp 0,00 0,00 0,00 ai LEA cassa 0,00 3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di comp 0,00 0,00 0,00 bilancio corrente cassa 0,00 6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7-Ulteriori spese in materia sanitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14-Sviluppo economico e competitività 1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori comp 166.300,00 113.400,00 115.300,00 cassa 225.427,41 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 14 comp 166.300,00 113.400,00 115.300,00 cassa 225.427,41 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 16 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 33 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 cassa 0,00 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 19-Relazioni internazionali 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20-Fondi e accantonamenti 1-Fondo di riserva comp 61.000,00 60.000,00 60.000,00 cassa 300.000,00 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità comp 643.595,80 643.595,80 643.595,80 cassa 0,00 3-Altri fondi comp 44.500,00 44.500,00 44.500,00 cassa 0,00 Totale Missione 20 comp 749.095,80 748.095,80 748.095,80 cassa 300.000,00 50-Debito pubblico 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 60-Anticipazioni finanziarie 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALE MISSIONI comp 20.007.430,67 19.979.677,00 19.927.141,00 cassa 24.557.235,88 Comune di Domodossola Pag. 34 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. Comune di Domodossola Pag. 35 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 La gestione del patrimonio ATTIVO 2023 2022 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 46.604,00 15.908,19 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 5 Avviamento 0,00 0,00 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 59.603,40 52.197,49 9 Altre 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni immateriali 106.207,40 68.105,68 Immobilizzazioni materiali II 1 Beni demaniali 21.895.805,73 20.722.546,00 1.1 Terreni 0,00 0,00 1.2 Fabbricati 1.619.921,19 1.660.466,70 1.3 Infrastrutture 20.196.756,90 18.992.498,73 1.9 Altri beni demaniali 79.127,64 69.580,57 III 2 Altre immobilizzazioni materiali 39.246.076,56 39.227.813,58 2.1 Terreni 8.134.786,72 8.089.363,42 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.2 Fabbricati 29.629.193,34 30.108.076,92 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.3 Impianti e macchinari 694.466,16 630.942,11 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 161.123,31 94.843,95 2.5 Mezzi di trasporto 63.177,18 36.511,35 2.6 Macchine per ufficio e hardware 76.512,63 78.994,77 2.7 Mobili e arredi 34.400,85 40.994,35 2.8 Infrastrutture 0,00 0,00 2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00 2.99 Altri beni materiali 452.416,37 148.086,71 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.498.397,76 294.184,99 Totale immobilizzazioni materiali 63.640.280,05 60.244.544,57 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 63.746.487,45 60.312.650,25 Comune di Domodossola Pag. 36 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio: Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 - Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00 3 Entrate proprie : 260.000,00 240.000,00 240.000,00 - OO.UU. : 140.000,00 120.000,00 120.000,00 - Concessione Loculi : 0,00 0,00 0,00 - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 - Lasciti: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Diritti reali: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Monetizzazione parcheggi: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Fondo di rotazione: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Contributo da concessionario 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 4 1.420.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 capitale : - Stato : 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 di cui fondi frontalieri 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Ministero dell’Interno : 0,00 0,00 0,00 - Ministero dello Sport 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - Unione Montana Media Ossola 60.000,00 60.000,00 60.000,00 - Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 - Fondazione Comunitaria/Cariplo 0,00 0,00 0,00 - Idrablu SpA 0,00 0,00 0,00 5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 Altre forme di ricorso al mercato 7 0,00 0,00 0,00 finanziamento : Comune di Domodossola Pag. 37 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Indebitamento Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Residuo Debito (+) 12.049.206,57 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 Nuovi Prestiti (+) - - - - - - Prestiti rimborsati (-) 351.436,50 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 436.517,40 Estinzioni anticipate (-) - - - - - - Altre variazioni +/- (da - - - - - - specificare) Totale fine anno 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 9.692.779,71,80 Nr. Abitanti al 31/12 17.686 17.686 17.686 17.686 17.686 17.686 Debito medio x 661,41 640,66 618,99 596,36 572,70 548,02 abitante Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Oneri finanziari 522.961,40 507.399,78 492.142,94 475.166,00 457.424,00 438.888,00 Quota capitale 351.436,56 366.998,18 383.255,07 400.239,00 417.982,00 436.518,00 Totale fine anno 874.397,96 874.397,96 875.398,01 875.405,00 875.406,00 875.406,00 Tasso medio indebitamento 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Indebitamento 12.049.206,57 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 inizio esercizio Oneri finanziari 522.961,40 507.399,78 492.142,94 475.166,00 457.424,00 438.888,00 Tasso medio (oneri fin. / indebitamento 4,34% 4,34% 4,34% 4,34% 4,34% 4,33% iniziale) Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Interessi passivi 522.961,40 507.399,78 492.142,94 475.166,00 457.424,00 438.888,00 Entrate correnti 19.667.820,44 19.888.450,10 20.149.166,18 20.407.669,67 20.397.659,00 20.363.659,00 % su entrate 2,66 % 2,55 % 2,44 % 2,33 % 2,24 % 2,16 % correnti Limite art. 204 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % TUEL Comune di Domodossola Pag. 38 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2025 Anno 2025 Anno 2026 7.466.571,08 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese (+) correnti 0,00 0,00 0,00 20.407.669,67 20.397.659,00 20.363.659,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) precedente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.007.430,67 19.979.677,00 19.927.141,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da (+) amministrazioni pubbliche 643.595,80 643.595,80 643.595,80 0,00 0,00 0,00 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 di cui: 400.239,00 417.982,00 436.518,00 - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (-) capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei (-) mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 0,00 0,00 spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 2.812.205,36 1.259.000,00 1.259.000,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (+) 0,00 0,00 0,00 contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o (-) 0,00 0,00 0,00 dei principi contabili 0,00 0,00 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (+) 0,00 0,00 0,00 estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2.812.205,36 1.259.000,00 1.259.000,00 O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 0,00 0,00 spese di investimento 0,00 0,00 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in (+) 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 39 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 conto capitale 0,00 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da (-) 0,00 0,00 0,00 amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (-) 0,00 0,00 0,00 contabili 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00 termine 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio- (-) 0,00 0,00 0,00 lungo termine 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (-) 0,00 0,00 0,00 riduzioni di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o (+) 0,00 0,00 0,00 dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (-) 0,00 0,00 0,00 estinzione anticipata dei prestiti U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.700.000,00 1.685.000,00 1.445.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00 finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (+) 0,00 0,00 0,00 termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio- (+) 0,00 0,00 0,00 lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (+) 0,00 0,00 0,00 riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00 termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio- (-) 0,00 0,00 0,00 lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di (-) 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 40 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027 DUP: Sezione Operativa (SeO) Comune di Domodossola Pag. 41 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - DUP: Sezione Operativa (SeO) - LA SEZIONE OPERATIVA La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, contiene l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Nota di approfondimento: La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale, in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. Comune di Domodossola Pag. 42 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Il Comune di Domodossola ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi (consorzi – aziende – società) che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica. CONSORZI Impegno Nome Attività % finanziario CONSORZIO RIFIUTI VCO RIFIUTI 9,89 44.680,00 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SERVIZI SOCIALI 33,88 561.104,00 SOCIALI (CISS) CONSORZIO PER IL SISTEMA SERVIZI ALLE PUBBLICHE INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. 0,10 500,00 AMMINISTRAZIONI PIEMONTE). CONSORZIO UTENZA ROGGIA DEI SERVIZIO IDRICO 50,00 8.280,00 BORGHESI CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL AMBIENTE 2,57 260,00 VCO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA STORIA E CULTURA 2,13 1.500,00 PIERO FORNARA CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI SERVIZI SOCIALI 3,76 3.289,68 COMUNI NOVARESI AZIENDE Impegno Nome Attività % finanziario FARMACIA, TEATRO, SCUOLABUS, AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI UNIVERSITA’ TERZA ETA’, SOGGIORNI 100,00 == FARMACIA COMUNALE MARINI ISTITUZIONI Impegno Nome Attività % finanziario - - - - SOCIETA’ DI CAPITALI Impegno Nome Attività % finanziario - IDRABLU SpA SERVIZIO IDRICO 59,00 CONSERVCO SpA RIFIUTI 9,55 3.040.000,00 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI TURISMO 2,94 4.680,00 S.C.R.L. G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl TURISMO 0,17 2.485,00 Indirizzi e obiettivi: Comune di Domodossola Pag. 43 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 A tutti gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione si formulano i seguenti indirizzi: • razionalizzazione e contenimento costi di gestione • razionalizzazione e contenimento costi del personale • mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune • la gestione deve essere svolta in modo efficace, efficiente ed economico • coordinamento con l’attività e gli obiettivi del Comune • assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo • deve essere assicurato il controllo analogo da parte dell’Amministrazione comunale • per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo • rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Il Comune di Domodossola non fa parte di Unioni Montane e ha in corso concessioni e convenzioni e eroga quote ad Associazioni come dai seguenti prospetti: CONCESSIONI Impegno Nome Attività finanziario CANONE UNICO PATRIMONIALE E TRE ESSE ITALIA S.R.L. 131.500,00 CANONE MERCATALE - COMPARK SRL GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CONCESSIONARIO IN CORSO DI DEFINIZIONE PULITURA STRADE INCIDENTI - DTCAR RIMOZIONE VEICOLI - SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo IMPIANTI SPORTIVI – CUROTTI 124.000,00 Dorni&C. CONVENZIONI Impegno Nome Attività finanziario SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO BIBLIOTECHE 9.763,20 (Comune di Verbania) ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA MANUTENZIONE MONUMENTI 1.000,00 A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA MANUTENZIONE MONUMENTI 2.000,00 A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 A.I.B. DI DOMODOSSOLA "CALICE" ASS.NAZ.VOLONTARIATO POLIZIA DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO 1.200,00 STATO CIVICO CORPO MUSICALE DI ATTIVITA’ BANDISTICA 10.000,00 DOMODOSSOLA UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA FUNZIONI MONTANE - Comune di Domodossola Pag. 44 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ASSOCIAZIONI Quota Nome Attività associativa ARS.UNI.VCO CULTURA 3.000,00 2.083,00 ANCI SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANUSCA SERVIZI DEMOGRAFICI 560,00 ANUTEL TRIBUTI 900,00 ASS. AMICI DEL CANE GESTIONE CANILE 40.991,86 ASS. CULTURALE M. RUMINELLI MUSEI 20,00 ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA MUSEI 250,00 A.S.M.E.L. FUNZIONI SUSSIDIARIE 4.483,75 Comune di Domodossola Pag. 45 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 1.2.1 – Superficie in Kmq. 36.93 1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n°____ * Fiumi e Torrenti n°2 1.2.3 – STRADE * Statali Km. 5 * Provinciali Km. 20 * Comunali Km. 149 * Vicinali Km. 0 * Autostrade Km. 0 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano reg. adottato _ x _______________________________________________ * Piano reg. approvato x _ _______________________________________________ * Progr. di fabbricazione _ x _DGP 26 – 6489 DEL 23/07/2007_________ * Piano edilizia economica _ x _______________________________________________ e popolare PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI SI NO * Industriali _ x _______________________________________________ * Artigianali _ x _______________________________________________ * Commerciali _ x _______________________________________________ * Altri strumenti (specificare) ________________________ _______________________________________________ Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x no _ se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P ________________________ ________________________ P.I.P ________________________ ________________________ Comune di Domodossola Pag. 46 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI AL TERMINE DEFINITIVE DELL’ESERICIO DELL’ANNO Titolo Denominazione PRECEDENTE PRECEDENT Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 QUELLO CUI SI E CUI SI RIFERISCE IL RIFERISCE IL BILANCIO BILACIO Fondo pluriennale previsione di vincolato per spese 229.362,30 0,00 0,00 0,00 competenza correnti Fondo pluriennale previsione di vincolato per spese in 1.016.326,55 0,00 0,00 0,00 competenza conto capitale Fondo pluriennale previsione di vincolato per incremento 0,00 0,00 0,00 0,00 competenza di attività finanziarie Utilizzo avanzo di previsione di 3.056.706,56 0,00 0,00 0,00 Amministrazione competenza - di cui avanzo vincolato previsione di 0,00 0,00 utilizzato anticipatamente competenza Fondo di Cassa previsione di 6.464.709,43 7.466.571,08 all'1/1/2025 cassa TITOLO 1 : Entrate correnti di natura previsione di tributaria, contributiva e 4.943.166,33 11.838.799,87 12.190.196,00 12.209.196,00 12.224.196,00 competenza perequativa previsione di 14.943.362,09 16.711.517,33 cassa TITOLO 2 : Trasferimenti correnti previsione di 601.054,13 2.689.077,00 2.848.481,67 2.860.971,00 2.875.971,00 competenza previsione di 3.395.187,30 3.449.535,80 cassa TITOLO 3 : Entrate extratributarie previsione di 2.829.673,84 5.621.289,31 5.368.992,00 5.327.492,00 5.263.492,00 competenza previsione di 7.938.318,28 7.976.915,04 cassa TITOLO 4 : Entrate in conto capitale previsione di 2.959.777,55 9.262.267,36 2.812.205,36 1.259.000,00 1.259.000,00 competenza previsione di 13.244.378,43 5.771.982,91 cassa TITOLO 5 : Entrate da riduzione di previsione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie competenza previsione di 0,00 0,00 cassa TITOLO 6 : Accensione prestiti previsione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competenza previsione di 0,00 0,00 cassa TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto previsione di 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 tesoriere/cassiere competenza previsione di 5.000.000,00 5.250.000,00 cassa TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e previsione di 242.599,87 4.780.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 partite di giro competenza previsione di 4.995.588,80 5.012.599,87 cassa TOTALE TITOLI 11.576.271,7 previsione di 39.191.433,54 33.239.875,03 31.676.659,00 31.642.659,00 2 competenza previsione di 49.516.834,90 44.172.550,95 cassa TOTALE GENERALE 11.576.271,7 previsione di 43.493.828,95 33.239.875,03 31.676.659,00 31.642.659,00 ENTRATE 2 competenza previsione di 55.981.544,33 51.639.122,03 cassa Comune di Domodossola Pag. 47 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi Entrate: Politica Fiscale IMU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI IMPOSTA DI SOGGIORNO prevista dal 2025 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ RISCOSSIONE COATTIVA Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria PROVENTI SERVIZI PROVENTI BENI DELL’ENTE PROVENTI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IN SOSTITUZIONE DI TOSAP, ICP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Analisi Entrate: Entrate in c/capitale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Comune di Domodossola Pag. 48 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Politica Fiscale Tipologia Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 10.274.696,00 10.293.696,00 10.308.696,00 cassa 14.772.540,71 104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 1.915.500,00 1.915.500,00 1.915.500,00 cassa 1.938.976,62 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 302 comp 0,00 0,00 0,00 autonoma cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 12.190.196,00 12.209.196,00 12.224.196,00 cassa 16.711.517,33 IMU GETTITO PREVISTO: 2025 - € 4.280.000,00 2026 - € 4.280.000,00 2027 - € 4.280.000,00 IMPOSTA DI SOGGIORNO Dall’anno 2025 si prevede l’istituzione dell’imposta di soggiorno. GETTITO PREVISTO: 2025 - € 125.000,00 2026 - € 130.000,00 2027 - € 135.000,00 TARI GETTITO PREVISTO: 2025 - € 3.523.696,00 2026 - € 3.523.696,00 2027 - € 3.523.696,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GETTITO PREVISTO: 2025 – 1.550.000,00 2026 – 1.550.000,00 2027 – 1.550.000,00 Comune di Domodossola Pag. 49 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 SOVRACANONI IDRICI – BIM RIVIERASCHI GETTITO PREVISTO: 2025 – 490.000,00 2026 – 495.000,00 2027 – 495.000,00 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà, è stata stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell’Interno - Finanza Locale. GETTITO PREVISTO: 2025 – 1.910.000,00 2026 – 1.910.000,00 2027 – 1.910.000,00 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti: 2025 2026 2027 IMU 250.000,00 260.000,00 270.000,00 TARI 45.000,00 65.000,00 65.000,00 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Responsabile ICI - IMU: Dott.ssa Paola Marino Responsabile TARI: Dott.ssa Paola Marino Comune di Domodossola Pag. 50 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Trasferimenti correnti Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 101 comp 2.731.781,67 2.744.271,00 2.759.271,00 pubbliche cassa 3.191.297,80 102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 53.700,00 53.700,00 53.700,00 cassa 75.238,00 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 63.000,00 63.000,00 63.000,00 cassa 183.000,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 105 comp 0,00 0,00 0,00 Resto del Mondo cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 2.848.481,67 2.860.971,00 2.875.971,00 cassa 3.449.535,80 Trasferimenti correnti da ASL per convenzionamento RSA: 2025: 1.757.500,00 2026: 1.757.500,00 2027: 1.757.500,00 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e locali (Stato e Regione): 2025: 974.281,67 di cui 30% Fondi Frontalieri destinati a spese correnti pari a € 435.000,00; 2026: 986.771,00 di cui 30% Fondi Frontalieri destinati a spese correnti pari a € 450.000,00; 2027: 1.001.771,00 di cui 30% Fondi Frontalieri destinati a spese correnti pari a € 465.000,00. Trasferimenti correnti da Imprese (sponsorizzazioni eventi e Distretto Turistico): 2025: 53.700,00 2026: 53.700,00 2027: 53.700,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private: 2025: 63.000,00 2026: 63.000,00 2027: 63.000,00 Comune di Domodossola Pag. 51 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Politica tariffaria Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 100 comp 4.110.392,00 4.043.892,00 3.974.892,00 gestione dei beni cassa 5.714.901,23 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 200 comp 620.500,00 640.500,00 645.500,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti cassa 1.496.937,18 300 Interessi attivi comp 1.100,00 1.100,00 1.100,00 cassa 1.100,00 400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 637.000,00 642.000,00 642.000,00 cassa 763.976,63 TOTALI TITOLO comp 5.368.992,00 5.327.492,00 5.263.492,00 cassa 7.976.915,04 La politica tariffaria per l’anno 2025 prevede l’applicazione dell’indice Istat, pari allo 0.8% (dato di ottobre 2024) alle tariffe vigenti. Data la quasi totale assenza di richieste relative ai soggiorni marini per gli anziani non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Le tariffe di tutti i servizi sono stabilite nell’allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale all’oggetto “Tariffe dei servizi pubblici comunali, aliquote tributarie, percentuali di riduzione ed esenzioni – anno 2025”. Comune di Domodossola Pag. 52 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Le previsioni del bilancio 2025/2027 determinano percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale pari all 79,44%, così calcolata (totale entrate/totale costi*100 = 4.254.450,00/ 5.355.448,54*100); DESCRIZIONE SERVIZIO ENTRATE SPESE Casa di riposo Anziani 3.490.500,00 3.665.544,19 Asilo nido 248.350,00 590.100,00 Impianti sportivi 18.000,00 245.520,59 Biblioteca 500,00 217.358,76 Musei 83.000,00 211.100,00 Parcheggi a pagamento 300.000,00 == Centri estivi 15.100,00 40.000,00 Illuminazione votiva 25.000,00 == Mensa == 166.000,00 Teatro == == Università terza età 54.000,00 77.525,00 Trasporti scolastici 20.000,00 142.300,00 TOTALI 4.254.450,00 5.355.448,54 PROVENTI BENI DELL’ENTE Le entrate principali 2025-2027 su cui l’ente può contare sono i fitti e le locazioni. PROVENTI DIVERSI Tra i proventi diversi quelli maggiormente significativi da annoverare sono: 2025 2026 2027 Proventi dalla gestione del gas - soggetto ad iva 400.000,00 340.000,00 240.000,00 Contravvenzioni al codice della strada 550.000,00 580.000,00 590.000,00 Erogasmet S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Domodossola, come da Contratto rep. 471 del 28/10/2011, con scadenza naturale del Contratto prevista al 31/10/2023. La normativa che disciplina il settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 164/00 e degli ulteriori successivi provvedimenti normativi in materia sia il DM n. 226/11, modificato con DM n. 106/15, sia il D.Lgs. n. 93/2011 (rif. art. 24, comma 4) che hanno introdotto, per l’individuazione del futuro gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale, l’obbligo di espletare apposite procedure ad evidenza pubblica per ciascun Ambito Territoriale Minimi (di seguito anche solo “ATEM”), fermo restando in capo all’attuale gestore del servizio l’onere di garantire la prosecuzione dello stesso, Comune di Domodossola Pag. 53 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (rif. art. 14, comma 7 D.Lgs. n. 164/00). Il Contratto di Servizio rep. 471/2011 stipulato in esito al bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas, relativamente al canone dovuto dal Concessionario, prevede all’Art.3 che: ”Il gestore versa al Comune di Domodossola un corrispettivo annuo per l’affidamento del servizio, quale risulta dall’offerta economica, fissato in percentuale al Vincolo sui Ricavi di Distribuzione che è versato dal gestore al titolare in 4 (quattro) rate trimestrali”. Le obbligazioni assunte dal Gestore del servizio con la sottoscrizione del Contratto di Servizio presuppongono necessariamente il sostanziale rispetto della scadenza naturale contrattualmente prevista al 31/10/2023 ed il rispetto delle tempistiche previste per l’espletamento della gara d’ATEM; tempistiche che, tuttavia, risultano ampiamente disattese e ad oggi, non si dispone di un calendario aggiornato che possa in qualche modo risultare utile alle parti per poter ragionevolmente ipotizzare la durata della gestione ope legis. A causa della proroga sine die della gestione ope legis del servizio, l’equilibrio economico- finanziario complessivamente valutato ed accettato con la sottoscrizione dell’offerta presentata in sede di gara e del successivo Contratto di Servizio non risulta più sostenibile per il fornitore che si vedrebbe costretta a proseguire in un servizio antieconomico. Per tale motivo dall’annualità 2025 è stato previsto il provento da concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in misura ridotta. L’equilibrio della parte corrente del bilancio è garantito sia destinando alla spesa corrente per interventi manutentivi una quota dei fondi di ristorno fiscale frontalieri, sia riducendo nel complesso la spesa corrente nei vari capitoli e in minima parte con incrementi fisiologici delle entrate correnti. Canone Unico Patrimoniale La Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni; La previsione per il triennio è prevista sulla base del gettito 2025/2027: - ANNO 2025 € 670.000,00 - ANNO 2026 € 670.000,00 - ANNO 2027 € 670.000,00 Comune di Domodossola Pag. 54 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Entrate in c/capitale Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Contributi agli investimenti comp 2.525.205,36 972.000,00 972.000,00 cassa 5.483.735,21 300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cassa 2.000,00 Entrate da alienazione di beni materiali e 400 comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 immateriali cassa 5.000,00 500 Altre entrate in conto capitale comp 280.000,00 280.000,00 280.000,00 cassa 281.247,70 TOTALI TITOLO comp 2.812.205,36 1.259.000,00 1.259.000,00 cassa 5.771.982,91 Di seguito si riporta il dettaglio delle entrate in c/capitale Descrizione Entrata Specifica Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Entrate proprie : 287.000,00 287.000,00 287.000,00 - OO.UU. : 180.000,00 180.000,00 180.000,00 - Concessione Loculi : 0,00 0,00 0,00 - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 - Lasciti: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - Diritti reali: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Fondo di rotazione: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Contributo da concessionario 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 2.525.205,36 972.000,00 972.000,00 capitale : - Stato : 1.494.500,00 800.000,00 800.000,00 di cui fondi frontalieri 950.000,00 800.000,00 800.000,00 - Ministero dell’Interno : 0,00 0,00 0,00 - Ministero dello Sport 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - Unione Montana Media Ossola 147.500,00 60.000,00 60.000,00 - Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO 102.000,00 102.000,00 102.000,00 - Fondazione Comunitaria/Cariplo 723.705,36 0,00 0,00 - Monetizzazione parcheggi: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Idrablu SpA 47.500,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 55 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Tipologia Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito. Comune di Domodossola Pag. 56 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti Tipologia Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 300 comp 0,00 0,00 0,00 lungo termine cassa 0,00 400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie: • emissione titoli obbligazionari; • accensione prestiti a breve termine; • accensione prestiti a lungo termine; • altre forme di indebitamento. Non si prevedono nuovi prestiti per il triennio 2025-2027. Comune di Domodossola Pag. 57 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 cassa 5.250.000,00 TOTALI TITOLO comp 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 cassa 5.250.000,00 Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. Si segnala che l’art.1 comma 782 della Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 ha prorogato l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025; L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (anno 2023), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto: ACCERTATO Titolo: 1 - entrate tributarie 11.640.326,69 Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della 2.802.052,72 Titolo: 3 - entrate extratributarie 5.446.070,69 Totale 19.888.450,10 Anticipazione massima 5/12 8.286.854,21 Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio: - anno 2021: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria - anno 2022: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria - anno 2023: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria Relativamente all’anno 2024, alla data odierna, non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Comune di Domodossola Pag. 58 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 100 Entrate per partite di giro comp 4.410.000,00 4.410.000,00 4.410.000,00 cassa 4.489.753,41 200 Entrate per conto terzi comp 360.000,00 360.000,00 360.000,00 cassa 522.846,46 TOTALI TITOLO comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 cassa 5.012.599,87 Comune di Domodossola Pag. 59 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi La politica tributaria di questa Amministrazione si basa su due pilastri: - realizzare un rapporto di piena collaborazione con i cittadini al fine di creare la coscienza che tutti devono pagare le tasse come partecipazione e contribuzione di ognuno alla vita sociale; - combattere l’evasione fiscale al fine di definire leve fiscali più eque e meno pressanti per i cittadini che pagano le tasse. Tributi Il Comune di Domodossola intende mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria. Le tariffe della Tassa rifiuti verranno determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato i criteri ARERA, che dal 2022, ha deliberato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale). Per l’annualità 2026 e successive ARERA definirà un nuovo metodo tariffario. L’art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito, a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato. Si prevede di istituire l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n.23 e smi, a far tempo dal 2025. Addizionale comunale all’IRPEF Il Comune di Domodossola ha deliberato dall’anno 2022 il nuovo assetto dell’addizionale al fine di mantenere invariato il gettito: Scaglione di reddito imponibile (euro) Aliquota (%) da 0 a 15.000 0,60 da 15.001 a 28.000 0,65 da 28.001 a 50.000 0,70 oltre 50.000 0,75 Soglia di esenzione: € 14.999,00 Comune di Domodossola Pag. 60 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali il Comune di Domodossola intende mantenere invariato l’assetto. Servizi pubblici Per quanto riguarda i servizi pubblici si è stabilito di applicare indistintamente alle tariffe 2024 l’indice Istat di ottobre 2024, pari al 0.8%, calcolato su base annuale. Non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Comune di Domodossola Pag. 61 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2025 - 2027 ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 11.640.326,69 11.838.799,87 12.190.196,00 perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2.802.052,72 2.689.077,00 2.848.481,67 3) Entrate extratributarie (titolo III) 5.446.070,69 5.621.289,31 5.368.992,00 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 19.888.450,10 20.149.166,18 20.407.669,67 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale : 1.988.845,01 2.014.916,62 2.040.766,97 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 475.159,50 457.416,76 438.880,60 di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 0,00 0,00 0,00 di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi 0,00 0,00 0,00 dai limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.513.685,51 1.557.499,86 1.601.886,37 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/2024 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di 0,00 0,00 0,00 altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 Non si prevede di assumere mutui nel prossimo triennio 2025-2027. Comune di Domodossola Pag. 62 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE Le spese del Bilancio di previsione 2025-2027 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. Riepilogo delle Missioni Denominazione Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 7.102.553,23 5.654.574,29 5.720.244,76 di cui già impegnato 809.205,36 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.628.271,32 Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 699.050,00 743.250,00 760.450,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 875.767,99 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 970.588,00 962.961,00 961.264,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.178.167,14 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle previsione di competenza 648.509,00 589.940,00 590.647,00 attività culturali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 842.900,80 Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 293.801,00 291.081,00 291.292,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 378.329,80 Missione 07 Turismo previsione di competenza 217.120,00 229.620,00 229.620,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 271.933,11 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 215.800,00 252.800,00 204.300,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 315.787,35 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e previsione di competenza 3.909.598,00 3.949.802,00 3.962.894,00 dell'ambiente di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.853.146,15 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 2.395.642,00 2.122.823,00 2.018.698,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.656.520,56 Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.000,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 5.442.579,00 5.571.329,91 5.574.335,44 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.679.352,65 Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 166.300,00 113.400,00 115.300,00 Comune di Domodossola Pag. 63 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 225.427,41 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 749.095,80 748.095,80 748.095,80 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 300.000,00 Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 400.239,00 417.982,00 436.518,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 593.943,24 Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.250.000,00 Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.106.123,85 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 33.239.875,03 31.676.659,00 31.642.659,00 di cui già impegnato 809.205,36 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.173.671,37 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 33.239.875,03 31.676.659,00 31.642.659,00 di cui già impegnato 809.205,36 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 42.173.671,37 Comune di Domodossola Pag. 64 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Organi istituzionali comp 306.000,00 304.500,00 304.500,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 377.132,52 GUATTA MARCO, 2 Segreteria generale comp 746.275,20 741.800,00 741.800,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 887.276,31 Gestione economica, GUATTA MARCO, 3 finanziaria, programmazione, comp 666.661,00 665.691,29 667.315,76 MARINO PAOLA provveditorato fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 781.908,22 Gestione delle entrate tributarie 4 comp 530.195,00 521.195,00 521.195,00 MARINO PAOLA e servizi fiscali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 723.704,70 Gestione dei beni demaniali e GUATTA MARCO, 5 comp 2.644.041,36 1.215.052,00 1.279.135,00 MARINO PAOLA, patrimoniali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.645.431,19 6 Ufficio tecnico comp 189.797,67 185.253,00 185.216,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 319.467,05 Elezioni e consultazioni 7 popolari - Anagrafe e stato comp 382.400,00 378.900,00 378.900,00 MARINO PAOLA civile fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 483.966,61 GUATTA MARCO, 8 Statistica e sistemi informativi comp 191.000,00 191.000,00 191.000,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 558.352,99 Assistenza tecnico- 9 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ amministrativa agli enti locali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 Risorse umane comp 1.411.733,00 1.416.733,00 1.416.733,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.809.433,97 11 Altri servizi generali comp 34.450,00 34.450,00 34.450,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 41.597,76 Politica regionale unitaria per i 12 servizi istituzionali, generali e comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ di gestione (solo per Regioni) Comune di Domodossola Pag. 65 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 7.102.553,23 5.654.574,29 5.720.244,76 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 10.628.271,32 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2025/2027 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa. Programma 1 Organi istituzionali: Descrizione del programma: - supporto gestionale ed operativo al Sindaco (con specifica e prevalente attività di segreteria, connessa alle varie funzioni sindacali, quale organo politico e ufficiale di governo) nello svolgersi delle relative attività politiche ed amministrative ordinaria e nell’ambito degli organismi di emanazione comunale, già previsti dallo Statuto e dal Regolamento, nonché di eventuale nuova istituzione; - rapporto con gli organi istituzionali del Comune (Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni Consiliari, Conferenze Capigruppo). - gestione riunioni per le Commissioni Consiliari, attività che richiedono un maggior raccordo e coinvolgimento con le figure dirigenziali ed apicali dell’Ente; - assistenza legata alla presenza di Sindaco e Amministratori in tutti gli organismi di varia natura pubblico o privata; - supporto tecnico e gestionale nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni di rappresentanza a cura dell’Ente, in occasione sia di ricorrenze istituzionali che di eventi di carattere straordinario; - attività di segreteria, organizzazione, comunicazione, convocazione per tutte le iniziative di carattere istituzionale e politico; - assistenza e supporto a Presidenza del Consiglio, Assessori e Giunta, previa intesa con il Sindaco; - addetto stampa comunale; Obiettivi operativi: Tutte le attività di cui sopra nel corso del triennio saranno di supporto operativo nell’ambito di tutti gli interventi dell’Amministrazione, come da programma politico del Sindaco. L’obiettivo operativo che si pone l’ufficio è, quindi, di gestire tutte le relative incombenze ivi previsti e di essere costante punto di riferimento, sia in termini organizzativi che di contatto informativo, con la cittadinanza. Programma 2 Segreteria generale: Descrizione del programma: - affari generali e legali; - pratiche assicurative; - contratti; - protocollo, archivio, e notifiche. - adempienti in materia di Amministrazione Trasparente, Performance e Controlli interni, PIAO - supporto al Nucleo di Controllo e Valutazione Performance. Comune di Domodossola Pag. 66 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - procedimento totalmente informatico di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale e delle determinazioni - gestione capitoli di spesa del centro di responsabilità Obiettivi operativi: Nel corso del triennio tutte le attività ordinarie e consuete di cui sopra in tutti i vari settori dovranno essere oggetto di ulteriore implementazione dal punto di vista informatico e dovrà continuare l’operazione di dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, registri, fascicoli e simili e relativa conservazione. Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Descrizione del programma: Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria. Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell’ente. L’introduzione dell’armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dall’1/1/2015, è proseguita con gli adempimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma: adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di previsione 2018/2020 è pertanto stato predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento riportano dall’1/1/2016 la codifica della transazione elementare e l’indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese); adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire: - l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011; - l’elaborazione del bilancio consolidato con decorrenza dall’esercizio 2016; - revisione e riaggiornamento dell’inventario dei beni mobili. - estensione del sistema Pago PA a sempre maggiori servizi: pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: Presso le agenzie della banca Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 Presso gli Uffici Postali. Comune di Domodossola Pag. 67 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un’ottica di responsabilizzazione della struttura dell’Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato l’orientamento di assistenza e supporto all’Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari. Obiettivi operativi: Supporto agli organi politici e ai settori dell’Ente nella programmazione finanziaria e nella gestione delle risorse assegnate. Monitoraggio costante degli equilibri di bilancio e controllo di gestione con utilizzo di software dedicato. Corretta tenuta della contabilità fiscale. Gestione ottimale delle risorse finanziarie disponibili assicurando un costante monitoraggio sull’andamento della gestione finanziaria Monitoraggio dei tempi di pagamento, gestione della fatturazione elettronica e rapporti con la piattaforma di certificazione dei crediti. Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Descrizione del programma: Gestione ordinaria dei tributi in riscossione diretta quali IMU e TARI, con supporto ai contribuenti per la presentazione di dichiarazioni Aggiornamento banche dati tramite importazione di flussi e inserimento dichiarazioni dei contribuenti Gestione diretta dell’emissione dei provvedimenti per omesso/parziale versamento dei tributi non pagati. Bonifica ed emissione liste di carico per la riscossione coattiva Attivazione di tutte le procedure per il recupero coattivo dei tributi non pagati tramite Agenzia delle Entrate –Riscossione Attività di controllo e bonifica delle banche dati, integrando anche le informazioni provenienti da uffici interni al Comune (SUAP-Edilizia-Patrimonio) Attività di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione IMU e TARI Gestione di sistemi di comunicazione con il contribuente immediati, senza la presenza fisica, quali: portale telematico per la consultazione della propria posizione tributaria o per la prenotazione di appuntamenti on-line, utilizzo massivo di comunicazioni mail/pec per il disbrigo delle pratiche Gestione dei rapporti con il concessionario del Canone Unico Patrimoniale Obiettivi operativi: Proseguire nell’attività di controllo ed accertamento compatibilmente con le risorse umane a disposizione Continuare nel processo di digitalizzazione del servizio tributario ai fini di una progressiva dematerializzazione e remotizzazione Programma 5 e 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dell’ufficio tecnico: Descrizione del programma: A) Pianificare, programmare, monitorare le attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica. Comune di Domodossola Pag. 68 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 B) Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici, impianti sportivi comunali, viabilità attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione. C) Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante: − promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale; − dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all’esercizio di funzioni istituzionali del Comune; − concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene. Obiettivi operativi: - attuazione dei numerosi investimenti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024 a cui si rimanda nella sezione: Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale, del presente documento. - gestione dei fondi assegnati dal PNRR Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile: Descrizione del programma: Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. Obiettivi operativi: Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, elettorale e stato civile. Revisione sezioni elettorali. Mantenimento servizi resi. Programma 8 Statistica e sistemi informativi: Descrizione del programma: - Estensione del sistema pagoPA, obbligatorio in virtù di normative statali. Il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica; - Estensione del domicilio elettronico digitale per la notifica di verbali; - Proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA e attivazione del Fascicolo Elettronico Digitale attraverso l’implementazione di ulteriori integrazioni tra le procedure di protocollo informatico e software gestionali in uso alle diverse Aree dell’Ente. - Migrazione del portale web istituzionale verso nuova piattaforma responsive come dettato da AgID ed integrazione delle informazioni presenti nei siti monotematici (elezioni, eventi, etc); - attivazione di strumenti che facilitino la fruizione dei servizi da remoto da parte di cittadini e imprese mediante attivazione del portale del contribuente e portale del cittadino; - gestione help desk interno e diffusione della “cultura digitale” all’interno di tutto l’Ente; - continua analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un’ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio; - potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l’uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi e per i nuovi adempimenti di Legge. Obiettivi operativi: - Implementazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale; - progressivo rinnovo parco personal computer - acquisizione dotazioni a servizio di manifestazioni ed eventi presso gli edifici comunali; Comune di Domodossola Pag. 69 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - Implementazione sicurezza interna attraverso l’attivazione di nuovi strumenti di backup; - Integrazione del software gestionale in dotazione all’ufficio messi con gli altri applicativi in uso all’ente - Progettazione della nuova rete cittadina in fibra ottica, con ampliamento rispetto ai punti già installati nel centro storico verso le nuove vie e piazze in fase di riqualificazione. - Transizione al digitale del Comune/trasparenza, comunicazione, rapporti col cittadino. - Gestione dei fondi assegnati dal PNRR per la digitalizzazione Programma 10 Risorse umane: Descrizione del programma: Elaborazione, verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’ente con predisposizione dei relativi atti, nomina dei Responsabili di Servizio, definizione emolumenti. Aggiornamento dell’organigramma del personale dipendente e programmazione del fabbisogno in applicazione di specifiche norme contenute in leggi o provvedimenti di secondo grado. Applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico previste dai CCNL di comparto per il personale non dirigente, per il personale dirigente, per il Segretario Comunale, calcolo e corresponsione dei relativi compensi; gestione del sistema delle risorse decentrate previste dai CCNL di comparto e attivazione della contrattazione finalizzata alla redazione del contratto integrativo. Gestione del personale dipendente nei seguenti aspetti: economico, fiscale e previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei relativi oneri nel rispetto delle scadenze di legge. Gestione e sistemazione delle posizioni assicurative previdenziali del personale. Monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e degli equilibri di bilancio. Obiettivi operativi: Attuazione del programma del fabbisogno del personale approvato per il triennio 2024-2026 a cui si rimanda nella sezione: Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale del presente documento. Verifica della possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare secondo le indicazioni che verranno stabilite all’occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni. 11 Altri servizi generali: mantenimento servizi resi Comune di Domodossola Pag. 70 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 2 - Giustizia La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2026 1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Casa circondariale e altri 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ servizi fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 71 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 BRONDOLO MARCO, 1 Polizia locale e amministrativa comp 699.050,00 743.250,00 760.450,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 875.767,99 Sistema integrato di sicurezza 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ urbana fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 699.050,00 743.250,00 760.450,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 875.767,99 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. OBIETTIVO OPERATIVO L'obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza urbana integrata. Dovrà essere incrementato il controllo del territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme (con particolare riferimento al Codice della strada ed alle altre leggi statali e regionali, regolamenti ed ordinanze che individuano la Polizia Locale quale organo deputato ai controlli preventivi e repressivi): - attraverso il costante utilizzo della strumentazione elettronica in dotazione alle pattuglie incaricate dei controlli della circolazione e viabilità, anche mediante l’impiego dei misuratori di velocità che saranno riattivati non appena la normativa statale avrà risolto i dubbi di legittimità in ordine al loro impiego, con l'obiettivo di limitare le velocità dei veicoli nelle fasi di attraversamento del centro abitato e di ridurre la sinistrosità stradale sul territorio comunale agendo sui comportamenti che, sulla base delle analisi statistiche, risultano direttamente correlati all’aumento degli indici di sinistrosità (uso del telefono cellulare alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta etc.) - incremento delle attività di educazione stradale, con particolare riferimento alle scuole primarie - si effettueranno controlli con il sistema automatizzato di collegamento alle banche dati ministeriali, tutte con oneri a carico dell’Ente comunale, per verificare se i veicoli in circolazione Comune di Domodossola Pag. 72 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 siano stati sottoposti a visita di revisione/fermo fiscale/amministrativo/sequestro, ovvero siano coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali nonché degli illeciti previsti dalla normativa ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, dei veicoli fuori uso, delle deiezioni canine, del maltrattamento ed abbandono degli animali e della prevenzione del randagismo, fermo restando il nuovo quadro di competenze attribuite in via esclusiva in capo all’ASL disciplinato dal D.Lgs.27/2021 - attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata, per la prevenzione e la repressione delle violazioni di natura penale - attività di prevenzione del degrado urbano - attività di protezione civile in collaborazione con l’Area comunale competente. - attività di polizia amministrativa e di vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, con riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate dai provvedimenti autorizzatori comunali e delle altre autorità competenti, in collaborazione con il SUAP che rilascia le relative autorizzazioni previa verifica dei requisiti e che detiene il database delle relative informazioni - supporto al Settore Edilizia Privata, per le attività di vigilanza e le verifiche di carattere urbanistico/edilizio, che rilascia le relative autorizzazioni previa verifica dei requisiti e che detiene il database delle relative informazioni - supporto all’Ufficio Anagrafe, per le verifiche di competenza, con incremento dell’interscambio informativo, per finalità di sicurezza urbana integrata - supporto e collaborazione con tutte le Aree comunali, per le finalità di incremento dei livelli di sicurezza urbana integrata - intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Edifici di culto, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria e del trasporto pubblico, siti di interesse storico- archittetonico), anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza, situazionale, lettura targhe e mobile modulare - collaborazione e coordinamento con le altre forze dell’ordine statali presenti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio e per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; - collaborazione e coordinamento con le altre polizie locali, nell’ambito delle preventive intese tra le Amministrazioni comunali corrispondenti. Comune di Domodossola Pag. 73 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2027 1 Istruzione prescolastica comp 101.918,90 103.821,37 103.719,71 GUATTA MARCO, GUATTA MARCO, 1 Istruzione prescolastica comp 102.322,00 100.220,00 100.114,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 118.531,72 Altri ordini di istruzione non GUATTA MARCO, 2 comp 386.866,00 381.341,00 379.750,00 universitaria MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 469.353,11 4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 343.600,00 343.600,00 343.600,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 444.536,72 7 Diritto allo studio comp 137.800,00 137.800,00 137.800,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 145.745,59 TOTALI MISSIONE comp 970.588,00 962.961,00 961.264,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.178.167,14 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta sottodimensionato in considerazione della reinternalizzazione del servizio Trasporti scolastici, avvenuta nel 2023, dell’attivazione di ulteriori attività legate a borse di studio per universitari (2023), al convenzionamento con le scuole dell’infanzia paritarie (2024) e della compresenza nello stesso ufficio e in carico alle stesse persone della gestione di una pluralità di servizi fra loro difformi. Comune di Domodossola Pag. 74 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Descrizione del programma: 1. Istruzione prescolastica Comprende prevalentemente le spese relative alle utenze e gli interventi sugli edifici, nonché contributo a sostegno delle scuole. Gestione e funzionamento degli edifici della scuola dell’infanzia situati sul territorio comunale. Coerentemente con le linee programmatiche si è avviata una significativa attività di miglioramento delle infrastrutture destinate alla formazione scolastica in generale. Particolare cura è stata posta nell’adeguamento dei fabbricati alla normativa antincendio e di sicurezza in generale. 2. Altri ordini di istruzione non universitaria Il programma prevede tutti gli interventi per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche cittadine per i compiti assegnati da legge agli enti locali. Per quanto riguarda la fornitura del materiale per il funzionamento delle segreterie e il materiale di pulizia nonché l’acquisto di nuovi arredi che si rendessero necessari, come previsto da accordi intercorsi tra il Comune e le dirigenze scolastiche negli anni passati, si prevede ad un trasferimento economico fatto in base a dei criteri concordati con le direzioni dei tre Istituti comprensivi presenti sul territorio. Si provvede inoltre a tenere i rapporti con la Provincia del VCO, le Scuole e i relativi Consigli di Istituto per quanta riguarda il dimensionamento scolastico, giunto a una fase cruciale che impone la verticalizzazione del I Ciclo di Istruzione. E’inoltre compito del Comune provvedere a farsi carico della manutenzione degli stabili e del pagamento delle relative utenze. L’Amministrazione Comunale sostiene inoltre attraverso tutte le forme disponibili la progettazione delle scuole garantendo un supporto logistico e, laddove ne sussistano le possibilità, organizzative. 3. Servizi ausiliari all'istruzione Il servizio trasporto scolastico è affidato con un appalto di servizi a Ditta specializzata. Il Comune si occupa della gestione delle iscrizioni degli utenti al servizio, della predisposizione delle tratte e del rapporto con scuole, famiglie e Ditta. Il Comune interviene a sostegno dei nuclei famigliari in base all’ISEE. Attività di assegnazione di borse di studio per studenti universitari. Attività e monitoraggio sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. Attività inerenti il convenzionamento con le scuole dell’infanzia paritarie. Il servizio di refezione è affidato in concessione a Ditta specializzata ed il Comune interviene a sostegno dei nuclei famigliari in base all’ISEE con riduzione dei costi dei buoni pasto. 4. Diritto allo studio L’ufficio è impegnato a garantire il funzionamento di tutti gli strumenti atti a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini senza distinzioni di sorta secondo le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale. Nello specifico si provvede alla fornitura delle cedole librarie per le scuole primarie. Si provvederà a mantenere i consueti rapporti con il CISS per quanto riguarda il sostegno nelle situazioni di handicap e con gli istituti educativi privati, nonché con la Provincia del VCO per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti in materia di diritto allo studio. Vengono posti in essere tutti gli adempimenti in materia di vigilanza sul rispetto dell’obbligo scolastico previsti dalla normativa, con relative segnalazioni agli Enti preposti di eventuali dispersioni scolastiche riscontrate. Comune di Domodossola Pag. 75 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Obiettivi operativi: Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l’infanzia e scuole primarie e secondarie di I grado attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici. Garantire la corretta fruizione degli edifici in sicurezza per tutti gli utenti. Gestione convenzionamento con scuola materna paritaria. L’obiettivo principale è il mantenimento dell’elevato standard qualitativo offerto in questi anni ai cittadini. Comune di Domodossola Pag. 76 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2027 Valorizzazione dei beni di 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ interesse storico Valorizzazione dei beni di 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ interesse storico fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Attività culturali e interventi GUATTA MARCO, 2 comp 648.509,00 589.940,00 590.647,00 MARINO PAOLA diversi nel settore culturale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 842.900,80 TOTALI MISSIONE comp 648.509,00 589.940,00 590.647,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 842.900,80 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta carente in rapporto ai carichi di lavoro aumentati a seguito dell’apertura avvenuta nel 2021 del Museo di Palazzo San Francesco e dell’organizzazione ogni anno, a partire dal 2017, di grandi eventi espositivi, oltre alla biennale tenuta di mostre anche all’interno di Palazzo Silva. Descrizione del programma Da anni gli uffici comunali sono impegnati su diversi fronti: da un lato la programmazione diretta di importanti eventi e stagioni culturali e dall’altro la gestione dei Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, contenenti collezioni di varia natura, da quelle storico-artistiche, all’archeologia e alla sezione naturalistica, nonché della Teca espositiva di Via Rosmini, 20 e della Sala Mostre La Motta. Tale gestione, salvo che per la Sala Mostre La Motta, comporta anche la sorveglianza sullo stato di conservazione dei beni e il restauro di alcuni di essi, compatibilmente alle risorse disponibili sia da bilancio comunale che in conseguenza di partecipazioni a bandi e attività di foundraising. Di primaria importanza il rapporto con gli altri operatori culturali del territorio quali: Comune di Domodossola Pag. 77 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 La Fondazione Paola Angela Ruminelli, l’Associazione Mario Ruminelli, l’Associazione Musei dell’Ossola e altre associazioni culturali dell’Ossola, con attivazione di collaborazioni e supporto ad eventi culturali dalle stesse organizzati anche all’interno delle sedi museali. Nell’ambito delle attività legate alla valorizzazione dei beni culturali contenuti nei musei civici, si opererà in collaborazione con la Regione Piemonte per avviare e portare a termine il PNRR dedicato alla digitalizzazione del museo di Scienze naturali. Sarà dato seguito alla collaborazione tra la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”, l’Università degli studi di Torino e il Comune, avviata nell’anno 2024 con la sigla di apposita convenzione, al fine di attuare attività di studio, diagnostica e restauro conservativo di alcuni beni culturali tutelati di proprietà comunale. Obiettivo operativo Promuovere l’organizzazione di eventi culturali sia di alto livello tali da permettere di far conoscere la nostra città a livello nazionale, sia di livello locale con la capacità di coinvolgimento di un vasto pubblico. Anche per il triennio 2025-2027 si prevede di attivarsi per la raccolta di fondi attraverso la partecipazione a bandi proposti da fondazioni e/o istituzioni private, nonché attivando sponsorizzazioni da privati, anche attraverso la piattaforma di Artbonus. Nell'elenco delle manifestazioni che si prevede di attivare risultano: - una mostra presso il Museo di Palazzo San Francesco - eventi culturali legati ai temi della mostra. Accoglienza all’interno dei musei di progetti di servizio civile e di volontari, nonché di eventi espositivi proposti da Enti e/o Fondazioni operanti sul territorio. È prevista la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città. Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un’offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc. Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell’offerta culturale in città. Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura e di tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte. Offerta di spazi e occasioni alle professioni creative che si muovono tra arte, innovazione, cultura e turismo e alle diverse forme di imprenditorialità che le caratterizzano. Comune di Domodossola Pag. 78 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili GUATTA MARCO, 1 Sport e tempo libero comp 290.801,00 289.081,00 288.292,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 372.340,80 GUATTA MARCO, 2 Giovani comp 3.000,00 2.000,00 3.000,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.989,00 TOTALI MISSIONE comp 293.801,00 291.081,00 291.292,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 378.329,80 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta sottodimensionato in considerazione della reinternalizzazione del servizio Trasporti scolastici, avvenuta nel 2023, dell’attivazione di ulteriori attività legate a borse di studio per universitari dall’anno 2023, al convenzionamento con le scuole dell’infanzia paritarie dall’anno 2024 e della compresenza nello stesso ufficio e in carico alle stesse persone della gestione di una pluralità di servizi fra loro difformi. OBIETTIVO OPERATIVO Sostegno all'associazionismo sportivo. Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.). Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell'organizzazione di appuntamenti sportivi. Gestione palestre comunali e adempimenti e attività di vigilanza connessi alla concessione a esterni degli impianti sportivi comunali (Stadio, piscine, campi tennis, palestra e campo sportivo Nosere). Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all’interno dell’Ente. Comune di Domodossola Pag. 79 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 7 - Turismo La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Sviluppo e la valorizzazione 1 comp 217.120,00 229.620,00 229.620,00 MARINO PAOLA del turismo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 271.933,11 TOTALI MISSIONE comp 217.120,00 229.620,00 229.620,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 271.933,11 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta sottodimensionato in considerazione della reinternalizzazione del servizio Trasporti scolastici, avvenuta nel 2023, e della compresenza nello stesso ufficio e in carico alle stesse persone della gestione di una pluralità di servizi fra loro difformi. Descrizione del programma La città di Domodossola ha visto negli ultimi anni un vero e proprio incremento verticale delle presenze turistiche, grazie anche al ruolo fondamentale dell’ufficio turistico, ora collocato all’interno della Stazione Ferroviaria. Frutto di un importante progetto INTERREG, i nuovi spazi vantano una posizione strategica per l’accoglienza dei turisti, diventando così centrale punto di informazione e di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto del meraviglioso territorio della Val d'Ossola. Domodossola come naturale crocevia tra Italia e Svizzera, è un punto di riferimento logistico, commerciale e culturale. Proprio in quest'ottica l'Amministrazione ha creato VisitOssola, un moderno sito di promozione turistica dedicato a tutto il territorio, una vetrina di informazioni, consultabili in tre lingue, importante supporto per i turisti e non solo. Obiettivo operativo: Un consolidamento del marchio turistico “Val d’Ossola”, che valorizzi e promuova l’intera area, attraverso il mantenimento di VisitOssola, moderno sito di promozione turistica. Comune di Domodossola Pag. 80 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 L’obiettivo costante dell’Amministrazione è quello di implementare l’offerta turistica-culturale della città, grazie all’organizzazione di importanti eventi che si ripetano ogni anno e che diventino un consolidato attrattore sul territorio. Un’offerta che sappia coniugare turismo, cultura, sport, enogastronomia e artigianato locale, valorizzando al meglio luoghi simbolo del territorio comunale, quali il Sacro Monte Calvario (Patrimonio UNESCO), la Piazza Mercato, il Borgo della Cultura, l'Alpe Lusentino e i Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, e anche i molti angoli domesi che aspettano di accogliere quell'interesse "di nicchia" che meritano. Consolidamento costante dell’offerta turistica e non solo, attraverso: - il servizio di ricarica e di deposito e-bike nell’area in prossimità della Stazione Ferroviaria cittadina, incentivando così la mobilità sostenibile sul territorio; - il servizio di deposito bagagli automatizzato, nell’area in prossimità della Stazione Ferroviaria cittadina Comune di Domodossola Pag. 81 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Urbanistica e assetto del 1 comp 215.800,00 252.800,00 204.300,00 GUATTA MARCO territorio fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 315.787,35 Edilizia residenziale pubblica e 2 locale e piani di edilizia comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ economico-popolare fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 215.800,00 252.800,00 204.300,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 315.787,35 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione, in continua evoluzione e sviluppo così come le esigenze normative in materia telematica, risultano essere adeguati. Obiettivo operativo Programma 1 Urbanistica e Assetto del Territorio Descrizione del programma ATTIVITA’: gestione banca dati urbani; gestione archivio urbanistico e delle istanze; programmazione dei progetti e dei piani di intervento; progettazione della pianificazione urbanistica; gestione amministrativa e gestione piani urbanistici; rilascio certificazioni e documentazioni connesse al territorio Programma 2 Edilizia residenziale Descrizione del programma ATTIVITA’: gestione dell’edilizia ad iniziativa privata; edilizia convenzionata e lottizzazioni; agibilità degli edifici; vigilanza e repressione abusi edilizi, gestione del contenzioso; gestione delle denunce opere edilizie in zona sismica ; gestione dei procedimenti in materia di tutela paesaggistica e coordinamento con la Commissione Locale per il Paesaggio; gestione dei procedimenti per interventi in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; gestione dell’archivio cartaceo e dell’accesso documentale; autorizzazioni per la pubblicità. Comune di Domodossola Pag. 82 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Obiettivo operativo Urbanistica L’attività in materia Urbanistica per il triennio in argomento è volta all’adeguamento del P.R.G.C: • attraverso una variante strutturale per la riorganizzazione di aree oggi idonee per lo sviluppo edificatorio, per la riqualificazione di alcuni ambiti del tessuto edilizio esistente ed adottare una politica di pianificazione urbanistica improntata su piccoli interventi di ordine "famigliare" oltre al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione che compongono anche il tessuto edilizio delle frazioni. • Attraverso una variante strutturale volta all’adeguamento del PRGC vigente al Piano paesaggistico regionale approvato. Edilizia Privata L’attività in materia di edilizia Privata è volta a: • assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia attraverso l’utilizzo del portale digitale SUE, a garanzia di una corretta gestione delle istanze edilizie, con la comparazione dei principi di trasparenza, di privacy, con il rispetto dei tempi procedimentali, con la tracciabilità dei singoli procedimenti; • implementare il sistema digitale digestione delle pratiche edilizie con l’operatività in cloud; • utilizzare il sistema di pagamento PagoPa nell’ambito dei procedimenti edilizi; • assicurare l’interfaccia con l’utenza con il sistema di prenotazione di appuntamenti tramite app “Sportello Virtuale “; • attivare un sistema per l’esecuzione dei controlli a campione sui titoli edilizi “autodichiarati”, di CILA e SCIA, per ottimizzare le attività di controllo in capo all’Ente a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa; • attivare la digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie, dagli anni 50 al 2005, garantendo la conservazione dei documenti in formato digitale e favorendo l’accessibilità agli stessi nell’ambito dei procedimenti di accesso documentale, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. Comune di Domodossola Pag. 83 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.” All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Difesa del suolo comp 102.000,00 102.000,00 102.000,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 303.430,28 Tutela, valorizzazione e 2 comp 125.813,00 124.705,00 124.566,00 GUATTA MARCO, recupero ambientale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 188.369,55 3 Rifiuti comp 3.482.934,00 3.481.976,00 3.480.971,00 GUATTA MARCO, fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.053.042,28 4 Servizio idrico integrato comp 29.351,00 28.621,00 27.857,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 40.140,06 Aree protette, parchi naturali, 5 protezione naturalistica e comp 169.500,00 212.500,00 227.500,00 GUATTA MARCO forestazione fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 268.163,98 Tutela e valorizzazione delle 6 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ risorse idriche fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Sviluppo sostenibile territorio 7 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ montano piccoli Comuni fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Qualità dell'aria e riduzione 8 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ dell'inquinamento fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 3.909.598,00 3.949.802,00 3.962.894,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.853.146,15 Comune di Domodossola Pag. 84 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione si evidenziano i seguenti elementi: • le dotazioni strumentali dei programmi della Missione necessitano dell’implementazione di un programma specifico di gestione. Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale. Amministrazione e funzionamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo di mandato dell’Amministrazione di sviluppare un elevato livello di qualità ambientale e di velocizzare le azioni volte alla manutenzione/ordine e pulizia del patrimonio e demanio comunale raggiungono un elevato livello operativo. La gestione di tutti gli esposti e le segnalazioni dei cittadini che rilevano criticità, carenze operative, vere o presunte, nell’ampia e infinita casistica ambientale, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche contribuiscono alla necessità di ridefinizione e valorizzazione delle risorse assegnate. Partecipano gli interventi della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. OBIETTIVO OPERATIVO Le premesse indicano gli indirizzi ed argomenti che incidono sull’operatività del settore. Il servizio del “Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese” è stato implementato e reso operativo. Permane la gestione dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di pulizia caditoie che costituiscono l’ammontare complessivo dell’impegno economico. Si prevede l’implementazione del servizio di derattizzazione e di disinfestazione. Inoltre si prevede la ridefinizione del servizio di recupero e smaltimento carcasse. L’obiettivo operativo consiste: • nella gestione del piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto, del verde pubblico/privato e dei rifiuti, dell’igiene urbana, dell’ordine cittadino, degli esposti e delle segnalazioni dei cittadini; • nel condurre le attività istruttorie di competenza in materia di scarichi di acque reflue fuori fogna, piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e disciplina delle attività rumorose di carattere temporaneo. • nella gestione del servizio di recupero e trasporto delle carcasse animali attraverso l’affidamento a ditta terza. Sono già in corso le seguenti attività: • rielaborazione dei contenuti del Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti; • revisione del Regolamento comunale di acustica e relativa modulistica; • controllo della qualità dei servizi di spazzamento delle strade attraverso il monitoraggio e la puntuale gestione dei disservizi; • controllo della qualità del servizio di pulizia delle caditoie per la regimazione delle acque meteoriche, attraverso la ridefinizione di un piano di monitoraggio dell’operato della ditta affidataria in relazione al cronoprogramma triennale di interventi da effettuare per tutte le caditoie censite sul territorio comunale. Comune di Domodossola Pag. 85 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Comune di Domodossola Pag. 86 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Viabilità e infrastrutture BRONDOLO MARCO, 5 comp 2.395.642,00 2.122.823,00 2.018.698,00 stradali GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.656.520,56 TOTALI MISSIONE comp 2.395.642,00 2.122.823,00 2.018.698,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.656.520,56 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Descrizione del programma Prosecuzione delle attività di sviluppo e miglioramento della circolazione stradale anche relativamente all’illuminazione pubblica ed alla riqualificazione e messa in sicurezza delle aree urbane quale esigenza primaria dei cittadini. Obiettivo operativo Proseguono gli investimenti anche per il triennio 2025-2027 della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali cittadine. Nel corso dell’annualità 2025 verrà completata l’attività rifacimento dei manti stradali esterni al C.S. già avviata nel corso dell’annualità 2024. E’ confermata inoltre la realizzazione della nuova viabilità di collegamento Monteossolano. Vengono previsti nel triennio risorse idonee per interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ed opere connesse, l’implementazione della pubblica illuminazione, l’ampliamento delle reti in fibra ottica e di videosorveglianza, la messa in sicurezza dei alcuni tratti Comune di Domodossola Pag. 87 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 della viabilità pedonale in prossimità di punti ad elevata criticità e la riqualificazione della Piazza Cortesia, di Via Monte Grappa e del L.go Madonna della neve. Gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale sono finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici con l’obiettivo di garantire la migliore fruibilità veicolare, in quanto condizione imprescindibile nello scenario viabilistico della città ma anche migliorare la fruibilità pedonale e soprattutto la valorizzazione complessiva delle aree anche in un’ottica di rilancio turistico della città. Comune di Domodossola Pag. 88 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 11 - Soccorso civile La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 1 Sistema di protezione civile comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 18.000,00 Interventi a seguito di calamità 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ naturali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 18.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi: L’organico, la dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati ancorchè implementati con la sottoscrizione di Convenzioni con le seguenti Associazioni per le attività di protezione civile, a cui vengono erogati annualmente fondi per complessivi € 9.000,00. - Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola - Soccorso Alpino Speleologico Piemontese - Delegazione Valdossola - Stazione di Domodossola - Squadra AIB e PC di Domodossola Calice ODV Descrizione del programma Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di Protezione Civile le cui funzioni sono delineate in taluni provvedimenti legislativi fondamentali statali e regionali, quali: la Legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il D.Lgs n. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, il D.L. n. 343/2001, convertito in Legge 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; la Legge Regionale n. 44/2000 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, la Legge Regionale n. 7/2003 recante disposizioni in materia di protezione civile e da ultimo il Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1/2018. Considerato che: Comune di Domodossola Pag. 89 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 In attuazione della Legge Regionale n. 7/2003 la Regione Piemonte ha altresì adottato alcuni regolamenti contenenti disposizioni di dettaglio, fra i quali assume particolare rilievo il Regolamento Regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004, n. 7/R, il quale all’art. 4, comma 1, prescrive che il Comune, con propria “Deliberazione Programmatica”, definisce: le finalità, gli obiettivi ed i tempi per la realizzazione di un sistema Comunale di protezione civile; La più recente normativa Regionale, ha perfezionato le caratteristiche essenziali per la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali, provinciali e comunali, compiutamente descritti nel regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004 n. 8/R e nel Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile (Abrogando il precedente regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R) approvato con DPGR 23 luglio 2012, n. 5/R; Il Comune di Domodossola con delibera n. 1 del 31/01/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano comunale di Protezione Civile”; Obiettivo operativo: Implementazione dell’attività di aggiornamento operativo del piano di protezione civile posta in essere e conclusa nell’annualità 2024 e sua divulgazione e pubblicazione. Prosecuzione delle attività di monitoraggio del piano con eventuale revisione/aggiornamento del piano stesso sulla base di nuove esigenze o criticità che potrebbero emergere nel corso delle attività sul campo, nel corso delle esercitazioni, ovvero nelle ulteriori fasi di condivisione, ovvero ancora in base alla nuova normativa attualmente in corso di approvazione approfondendo la vulnerabilità del territorio. Promuovere e stimolare le iniziative di volontariato civile assicurandone il coordinamento. Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico. Si prevede inoltre di attuare alcuni interventi di miglioramento sismico della sede operativa sita in ragione Nosere. Comune di Domodossola Pag. 90 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Interventi per l'infanzia e i GUATTA MARCO, 1 comp 620.100,00 608.600,00 611.020,00 minori e per asili nido MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 754.181,61 2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 GUATTA MARCO, 3 Interventi per gli anziani comp 3.832.100,00 3.826.043,91 3.827.599,44 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.548.731,85 Interventi per i soggetti a GUATTA MARCO, 4 comp 38.255,00 138.255,00 138.255,00 MARINO PAOLA rischio di esclusione sociale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 106.618,45 MARINO PAOLA, 5 Interventi per le famiglie comp 40.000,00 20.000,00 20.000,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 49.732,58 6 Interventi per il diritto alla casa comp 51.230,00 50.819,00 50.393,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 84.574,72 Programmazione e governo 7 della rete dei servizi comp 704.060,00 775.060,00 776.060,00 MARINO PAOLA sociosanitari e sociali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 925.797,86 Cooperazione e 8 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ associazionismo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio necroscopico e GUATTA MARCO, 9 comp 156.834,00 152.552,00 151.008,00 cimiteriale MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 209.715,58 TOTALI MISSIONE comp 5.442.579,00 5.571.329,91 5.574.335,44 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 6.679.352,65 Comune di Domodossola Pag. 91 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma del fabbisogno del personale 2024/2026 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa. Obiettivo operativo: Gli uffici sono da sempre impegnati nella gestione dell’asilo nido comunale dei Servizi Sociali e Ufficio casa, della refezione scolastica, delle R.S.A di Domodossola e Villadossola e dall’anno accademico 2023/2024 dell’Università della Terza Età. L’Asilo Nido Comunale l’Aquilone, attraverso la continua revisione del regolamento e del progetto educativo, assicura una risposta più attenta e puntuale all’evolversi delle esigenze delle famiglie supportando le stesse anche da una punto di vista di conciliazione tempi di vita/lavoro tramite l’adesione al Bando Regionale per il prolungamento orario nidi promosso dalla Regione Piemonte. Dall’anno 2024 il Comune di Domodossola si è costituito Ente capofila dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali attraverso i quali si intende perseguire gli obiettivi di Ministero e Regione circa la formazione continua del personale educativo e l’integrazione verticale ed orizzontale, in un’ottica di continuità, dei i servizi 0-6. Con il nuovo anno educativo 2024/2025 è stato inoltre affidato il servizio di Coordinamento Pedagogico, funzione fondamentale prevista dalla Legge Regionale n. 30 del 03/11/2023 che all’art. 13 recita: “Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all’interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell’équipe educativa e promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori e insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell’educazione dei bambini. Cura, inoltre, il raccordo tra le strutture educative e i servizi, nonché le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.”; Analogamente, per i servizi sociali, è prevista una revisione del regolamento di accesso agli stessi per garantire un migliore supporto all’attività lavorativa del personale coinvolto ed una risposta puntuale ai cittadini in stato di disagio socio-economico. Una revisione meticolosa frutto di un importante e lungo percorso da parte degli uffici dei servizi sociali che, grazie anche alla partecipazione ad un bando della Fondazione Cariplo, partecipa alla costruzione di una rete di attori locali in grado di offrire risposte rapide, efficaci e coordinate ai problemi di impoverimento e di vulnerabilità della popolazione ossolana. Le azioni proposte intendono sviluppare la capacità di lettura dei fenomeni socio-economici per l’individuazione dei bisogni, la definizione e l’attuazione di strategie di contrasto basate sull’impiego ottimale delle risorse già presenti sul territorio. All’interno del suddetto bando, per l’anno 2025, si intende prevede la pubblicazione di un bando volto al sostegno della morosità incolpevole sul territorio comunale. Le principali azioni di sostegno al reddito delle famiglie previste sono l’erogazione di buoni spesa, esenzioni ticket sanitario, riduzione ed agevolazioni tassa rifiuti e canoni affitti, mantenimento delle borse lavoro. Nell’anno 2024 è stata attivata una convenzione con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali- Ossola per l’attivazione, prevista da gennaio 2025, di PASS/Tirocini per persone svantaggiate. S’intende mantenere e rafforzare i costanti rapporti con A.T.C. per la gestione delle assegnazioni di alloggi di edilizia convenzionata, la gestione delle istanze riferite ai morosi incolpevoli, la valutazione dei casi di emergenza abitativa demandati ad apposito tavolo composto dalle diverse componenti sociali del territorio. Dall’anno accademico 2023/2024 è in capo all’Amministrazione Comunale la gestione dell’Università della Terza Età attraverso gli uffici dei Servizi Sociali. Alla luce del primo anno sperimentale, che ha visto un’ampia partecipazione, sono emerse alcune criticità per le quali sono Comune di Domodossola Pag. 92 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 stati apportati gli opportuni correttivi al fine di rendere più fruibile il servizio all’utenza ed il conseguente gradimento. Con l’anno 2025 si vuole arricchire l’a.a. tramite l’organizzazione di interventi extracurricolari anche in collaborazione con altri servizi attivi sul territorio. Comune di Domodossola Pag. 93 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 13 - Tutela della salute La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per la garanzia dei LEA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 3 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 4 ripiano di disavanzi sanitari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ relativi ad esercizi pregressi fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 5 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ Investimenti sanitari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 6 restituzione maggiori gettiti comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ SSN fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Ulteriori spese in materia 7 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ sanitaria fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 94 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Commercio - reti distributive - 2 comp 166.300,00 113.400,00 115.300,00 GUATTA MARCO tutela dei consumatori fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 225.427,41 3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Reti e altri servizi di pubblica 4 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ utilità fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 166.300,00 113.400,00 115.300,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 225.427,41 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi: Organico da implementare in ragione dell’aumento dei carichi di lavoro. Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Descrizione del programma: Gestione delle pratiche amministrative in modalità telematica relative all’insediamento e all’esercizio delle attività produttive del territorio di Domodossola e dei 32 Comuni facenti parte della forma associata del SUAP. Gestione dei procedimenti, istruttorie e rilascio dei provvedimenti autorizzativi per tutte le attività produttive in materia di agricoltura, artigianato produttivo e di servizi, commercio e mercati, polizia amministrativa, pubblici esercizi e spettacoli viaggianti. Gestione delle pratiche e degli atti di pianificazione in materia di commercio su aree pubbliche, con iniziative di impulso alle fiere e ai mercatini tematici, per valorizzare il territorio e migliorare l’attrattiva della Città nei confronti dei cittadini e dei turisti di passaggio. Promuovere la conoscenza dell’accoglienza turistica in città e della sua peculiarità con particolare riferimento ai servizi per le famiglie con i bambini presso gli esercizi pubblici. Comune di Domodossola Pag. 95 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Il Suap come struttura voluta dalla normativa nazionale, opera in un sistema prettamente informatico in continua evoluzione, con funzioni di supporto e semplificazione tra l’imprenditore e la Pubblica Amministrazione a garanzia della riduzione dei tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie. Garantire l’implementazione dello Sportello unico digitale, che ad oggi consente di ottenere le informazioni sulla pratica da avviare, la documentazione da fornire, la modulistica da utilizzare, lo stato di avanzamento della pratica, il sistema di pagamento. Nel 2025 è in programma la quinta esposizione Italo Svizzera Expo. L’evento richiede una complessa organizzazione con il coordinamento dell’ufficio Suap - Commercio. Obiettivo operativo Garantire la semplificazione, la tempistica ed unicità procedimentale in un ambito territoriale vasto, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di agevolare e velocizzare l’assolvimento delle attività burocratiche. Monitorare e aggiornare il portale telematico Suap secondo le linee guida AgID. Garantire l’aggiornamento degli strumenti tecnologici/informatici nell’ottica di semplificare e velocizzare i rapporti amministrativi con gli utenti (cittadini, associazioni, imprese). Comune di Domodossola Pag. 96 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Servizi per lo sviluppo del 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ mercato del lavoro fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 97 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Sviluppo del settore agricolo e 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ del sistema agroalimentare fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 98 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 99 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.” All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Relazioni finanziarie con le 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ altre autonomie territoriali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 100 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 19 - Relazioni internazionali La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Relazioni internazionali e 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ Cooperazione allo sviluppo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 101 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 20 - Fondi e accantonamenti La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili 1 Fondo di riserva comp 61.000,00 60.000,00 60.000,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 Fondo crediti di dubbia 2 comp 643.595,80 643.595,80 643.595,80 MARINO PAOLA esigibilità fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Altri fondi comp 44.500,00 44.500,00 44.500,00 MARINO PAOLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 749.095,80 748.095,80 748.095,80 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 4 Fondi che sono i seguenti: • Fondo di riserva per la competenza • Fondo di riserva di cassa • Fondo crediti di dubbia esigibilità • Fondo oneri da contenzioso Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio: 2025 20.007.430,67 0,305% 61.000,00 2026 19.979.677,00 0,300% 60.000,00 2027 19.927.141,00 0,301% 60.000,00 Comune di Domodossola Pag. 102 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nella seguente misura: Spese % Stanziamento complessive 2025 36.124.668,99 0,83% 300.000,00 Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi. L’ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Il periodo preso in considerazione della determinazione del fondo è il quinquennio 2019-2023. Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.Lgs.126/14 punto 3.3) lascia libera scelta all’ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: • Trasferimenti da altre P.A. • Entrate assistite da fideiussione • Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto una economia di bilancio destinata a confluire nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. La determinazione dell’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente. Le poste di entrata stanziate in bilancio che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione sono relative alla riscossione in particolare della Tassa Rifiuti, delle sanzioni al codice della strada, del recupero dell’evasione tributaria e della riscossione di affitti di immobili comunali. Gli allegati 12, 13 e 14 al bilancio descrivano in modo analitico la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stanziamento del Fondo oneri contenzioso. Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Per l’esercizio 2025 è stato previsto accantonamento in competenza pari a € 10.000,00 in quanto si ritiene che l’ammontare delle situazioni che risultano pendenti trovino eventuale copertura nel fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2024 paria a € 500.000,00. Nella voce Altri fondi troviamo: Comune di Domodossola Pag. 103 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 - accantonamenti per indennità di fine mandato del Sindaco per € 4.500,00 (che andranno ad incrementare il fondo Indennità fine mandato presunto 2024 pari a € 10.500,00) - accantonamento per rinnovi contrattuali per € 30.000,00 (che vanno ad incrementare il fondo rinnovi contrattuali dirigenti e dipendenti presunto 2024 pari a € 120.000,00) In applicazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco, per un importo di € 4.500 che, in quanto fondo non sarà possibile impegnare ma che, generando una economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. Comune di Domodossola Pag. 104 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 50 - Debito pubblico La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Quota interessi ammortamento 1 comp 0,00 0,00 0,00 MARINO PAOLA mutui e prestiti obbligazionari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Quota capitale ammortamento 2 comp 400.239,00 417.982,00 436.518,00 MARINO PAOLA mutui e prestiti obbligazionari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 593.943,24 TOTALI MISSIONE comp 400.239,00 417.982,00 436.518,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 593.943,24 Gli interessi passivi sui mutui sono stati stanziati nelle Missioni/Programmi a cui si riferisce il mutuo. La quota capitale è stata rideterminata a seguito della rinegoziazione dei mutui effettuata in regime di emergenza Covid nel corso del 2020. In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 105 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Restituzione anticipazioni di 1 comp 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 MARINO PAOLA tesoreria fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.250.000,00 TOTALI MISSIONE comp 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.250.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto: ACCERTATO 2023 Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.640.326,69 Titolo: 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione 2.802.052,72 Titolo: 3 - Entrate extra-tributarie 5.446.070,69 Totale 19.888.450,10 Anticipazione massima 5/12 8.286.854,21 Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio: anno 2021: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria anno 2022: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria anno 2023: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria Relativamente all’anno 2024, alla data odierna, non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Comune di Domodossola Pag. 106 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Missione 99 - Servizi per conto terzi La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Responsabili Servizi per conto terzi - Partite 1 comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 MARINO PAOLA di giro fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.106.123,85 Anticipazioni per il 2 finanziamento del sistema comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ sanitario nazionale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.106.123,85 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 107 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti: Impegno di Spesa Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 n° 27 - Tassa di proprietà dei mezzi comunali 2025 2.000,00 0,00 0,00 n° 39 - Accordo di collaborazione perla conservazione dei 288,00 288,00 288,00 documenti informatici. Impegno di spesa n° 457 - Fornitura di timbri personalizzati anno 2025 400,00 0,00 0,00 n° 471 - Stampa manifesti istituzionali 2025 600,00 0,00 0,00 n° 472 - Stampa manifesti istituzionali 2025 1.800,00 0,00 0,00 n° 473 - Fornitura di libro per celebrazione matrimoni civili 550,00 0,00 0,00 anno 2025 n° 474 - Fornitura di addobbi floreali per celebrazione 600,00 0,00 0,00 matrimoni civili ANNO 2025 n° 477 - Servizio di lavaggio vetture di servizio della Polizia 1.464,00 0,00 0,00 Locale anno 2025 n° 493 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DELLA STRUTTURA DESTINATA A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, 18.747,26 18.747,26 0,00 OLTRE ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DOTATA DI ATTREZZATURE LUDICHE E DELLA GUARDIANIA n° 494 - Noleggio di stampante per Asilo Nido Comunale 488,00 0,00 0,00 "L'Aquilone" 2024 n° 546 - Sicurezza e vigilanza nei musei - Affidamento del 780,80 0,00 0,00 servizio per gli anni 2022 - 2024 n° 556 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 200,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Biblioteca n° 557 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 200,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Museo n° 560 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 1.200,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Affari Generali n° 561 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 1.000,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Servizi Sociali n° 562 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 4.000,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 asilo nido n° 563 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 1.000,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Polizia Locale n° 564 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 200,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Finanziario n° 565 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 300,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 tecnico n° 566 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 200,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Servizi Demografici n° 567 - Fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di 240,00 0,00 0,00 detersivi anno 2025 Urbanistica n° 579 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, 183,00 183,00 183,00 Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone n° 592 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 100,00 0,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 593 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 400,00 0,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 594 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 108 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 595 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 0,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 596 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 0,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 597 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 100,00 0,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 609 - Pedaggi autostradali 2025 APPARATO TELEPASS 500,00 0,00 0,00 62377390 n° 610 - Pedaggi autostradali 2025 APPARATO TELEPASS 300,00 0,00 0,00 950634238 n° 611 - Canoni Telepass 2025 100,00 0,00 0,00 n° 612 - Canoni Telepass 2025 50,00 0,00 0,00 n° 618 - Affidamento del servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed 7.210,68 0,00 0,00 ascensori) del Comune di Domodossola. Triennio 2023-2024- 2025. CIG Z89393EEC5. Anno 2025 n° 647 - Affidamento diretto servizi presso i Musei Civici "G.G. Galletti" San Francesco e in Palazzo Silva dal 01/03/2024 e fino 14.478,48 0,00 0,00 al 28/02/2025 - CIG: B044504DCD n° 666 - Noleggio di stampante per utenti del servizio Biblioteca 217,29 0,00 0,00 n° 670 - Convenzione tra il Comune e il Civico Corpo Musicale di Domodossola APS. Triennio 2023-2025 - Liquidazione 10.000,00 0,00 0,00 acconto anno 2023. n° 687 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato 30.000,00 30.000,00 0,00 per interventi culturali a favore della Città - Aperture Musei n° 688 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in elli" in conseguenza della sigla di accordo di 20.000,00 20.000,00 0,00 partenariato per interventi culturali a favore della Città - Grande Mostra n° 689 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato 10.000,00 10.000,00 0,00 per interventi culturali a favore della Città - Domosofia n° 693 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di 2.189,72 0,00 0,00 proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A MISURA n° 694 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di 10.662,18 0,00 0,00 proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A CORPO n° 703 - Conservatore collezioni musei civici "G.G. Galletti". 1.666,67 0,00 0,00 Impegno di spesa - mese di gennaio 2025 n° 727 - Determina a contrarre e affidamento del servizio di gestione automatizzata, assistenza in loco e da remoto del 4.881,51 0,00 0,00 deposito bagagli del Comune di Domodossola n° 749 - Decisione a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di 19.520,00 19.520,00 19.520,00 manutenzione delle aiuole del centro storico. n° 807 - DETERMINA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO 6.475,32 6.475,32 5.396,10 POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO n° 808 - Servizio assistenza e manutenzione impianti di sicurezza, antintrusione e rilevazione incendio degli immobili 1.952,20 1.952,20 0,00 comunale per il triennio 2024/2026. n° 810 - Servizio manutenzione fontane comunali per il triennio 9.760,00 9.760,00 0,00 2024/2026. Comune di Domodossola Pag. 109 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 n° 842 - Smontaggio, montaggio pneumatici per i mezzi in uso all'Area Patrimonio e Gestione del Territorio - Protezione 400,00 400,00 400,00 Civile. Decisione a contrarre e affidamento del servizio. Anno 2025 n° 867 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 16.834,00 0,00 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 869 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 13.878,32 0,00 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 870 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 13.878,32 0,00 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 905 - Ripetizione servizio di cantoneria sulle strade comunali - Lotti 1 e 2, annualità 2023/2024/2025 - CIG 9756537508 20.568,95 0,00 0,00 (Lotto 1) e CIG 9756609074 (Lotto 2). Anno 2025 n° 906 - Ripetizione servizio di cantoneria sulle strade comunali - Lotti 1 e 2, annualità 2023/2024/2025 - CIG 9756537508 23.816,70 0,00 0,00 (Lotto 1) e CIG 9756609074 (Lotto 2). Anno 2025 n° 907 - Servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed ascensori) del Comune di 1.512,80 0,00 0,00 Domodossola per il triennio 2023-2024-2025. Interventi integrativi. Anno 2025 n° 916 - Impegno di spesa per affidamento servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali presso le RSA di Domodossola e 8.052,00 0,00 0,00 Villadossola sino al 31.12.2025. n° 943 - rinnovo contratto manutenzione Centralino 2025 4.831,20 4.831,20 0,00 n° 944 - Acquisto soluzione di backup anno 2025 15.694,08 7.847,04 0,00 n° 966 - Rinnovo contratto triennale di manutenzione impianti 24.400,00 24.400,00 0,00 di videosorveglianza 2025 n° 973 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 8.668,13 8.668,13 4.695,24 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 974 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 4.484,28 4.484,28 2.428,98 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 975 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 8.668,13 8.668,13 4.695,24 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 976 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 4.333,62 4.333,62 2.347,38 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 977 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 10.856,21 10.856,21 5.880,45 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 978 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 1.444,54 1.444,54 782,46 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 979 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 7.592,70 7.592,70 4.112,71 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 981 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 14.055,91 14.055,91 7.613,62 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 982 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA 24.559,85 24.559,85 13.303,25 CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL Comune di Domodossola Pag. 110 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 983 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 28.935,12 28.935,12 15.673,19 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 984 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 16.957,46 16.957,46 9.185,29 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 985 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE, PER UNA DURATA PARI AL 1.815,36 1.815,36 983,32 CONTRATTO ORIGINARIO, DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI n° 1037 - Erogazione contributo al Soccorso Alpino Seleologico Piemontese - Delegazione Valdossola per attività di protezione 3.000,00 0,00 0,00 civile. n° 1039 - Adeguamento canone annuale con la Soc. City Green Light per il costo derivante dai carichi esogeni PERIODO 20.130,00 20.130,00 20.130,00 01/03/2025-28/02/2026 n° 1042 - Concessione per la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali - Rideterminazione del contributo economico 126.350,72 0,00 0,00 comunale in base all'adeguamento ISTAT a favore della Soc. Sport Group n° 1045 - Affidamento servizio di Direzione Sanitaria presso le RSA di Domodossola Villadossola per il periodo 01/07/2023- 21.810,75 0,00 0,00 30/06/2025 n° 1072 - Servizio di esecuzione verifiche periodiche sull'impianto antincendio e sull'impianto elettrico della RSA 3.660,09 0,00 0,00 Samonini Rozio Balassi del Comune di Domodossola sino al 30/06/2025. n° 1135 - Next Generation EU (PNRR) - Intervento di restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale Galletti sito in Piazza Mercato a Domodossola finanziato nell'ambito del 0,00 0,00 0,00 PNRR, Missione 5, Comp. 2, Inv. 2.1 "Rigenerazione Urbana". CUP B67E20000000002 - CI n° 1136 - Next Generation EU (PNRR) - Intervento di restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale Galletti sito in Piazza Mercato a Domodossola finanziato nell'ambito del 263.115,32 0,00 0,00 PNRR, Missione 5, Comp. 2, Inv. 2.1 "Rigenerazione Urbana". CUP B67E20000000002 - CI n° 1153 - Noleggio multifunzione servizi demografici anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1154 - Noleggio multifunzione servizi segreteria anno 2025 521,64 521,64 521,64 n° 1155 - Noleggio multifunzione servizio commercio anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1156 - Noleggio multifunzione servizio finanziario anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1157 - Noleggio multifunzione servizio Polizia Locale anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1158 - Noleggio multifunzione Servizi Sociali anno 2025 521,64 521,64 521,64 n° 1162 - Noleggio multifunzione servizio Biblioteca anno 2025 521,64 521,64 521,64 n° 1163 - Noleggio multifunzione servizio Protocollo anno 2025 521,64 521,64 521,64 n° 1168 - Noleggio multifunzione servizio Casa di Riposo anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1169 - Noleggio multifunzione servizio Cultura anno 2025 521,64 521,64 521,64 n° 1171 - Noleggio multifunzione servizio Urbanistica anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1172 - Noleggio multifunzione servizio Patrimonio anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1173 - Noleggio multifunzione servizio Tributi anno 2025 521,64 521,64 521,64 Comune di Domodossola Pag. 111 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 n° 1174 - Noleggio multifunzione servizio Lavori Pubblici anno 521,64 521,64 521,64 2025 n° 1187 - Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto servizi di prevenzione e protezione (r.s.p.p.) e di supporto specialistico in materia di formazione e sicurezza sul 9.113,40 5.209,40 0,00 lavoro di cui al d.lgs. 81/2008. Periodo mesi 36. CIG Z603BB9C29. QUOTA 2026 n° 1189 - Concessione per anni 18 del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e delle stazione di sollevamento acque comprensivo di fornitura di energia. 898.931,56 898.931,56 689.040,44 Aggiudicazione definitiva concessione alla Società GEMMO spa di Arcugnano (VI). CUP B63 n° 1199 - Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di 6.374,50 6.374,50 6.374,50 proprietà del Comune di Domodossola per anni quattro. Anno 2025 n° 1228 - Convenzione tra il Comune di Domodossola e l'Ente Fondazione Dignitatis Personae. Impegno di spesa pluriennale 12.000,00 12.000,00 8.000,00 per gli a.s. 2024/2025-2025/2026-2026/2027. n° 1234 - Affidamento incarico per progetto "percorso psicomotorio" presso asilo nido l'Aquilone anno educativo 488,00 0,00 0,00 2024/2025 n° 1240 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022 7.499,25 0,00 0,00 n° 1255 - affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria 142.269,27 85.361,56 0,00 e secondaria di primo grado - Periodo anni tre - n° 1265 - Servizio di assistenza e supporto al RUP per l'attività 4.880,00 4.880,00 0,00 di vigilanza e controllo per il servizio di illuminazione pubblica. n° 1276 - Formazione generale Upel Milano_ 01/11/2024- 1.500,00 0,00 0,00 31/12/2025 n° 1280 - Fornitura registri atti stato civile anno 2025 0,00 0,00 0,00 n° 1284 - Decisione a contrarre 23.378,67 0,00 0,00 n° 1287 - servizio abbonamento a supporto Ufficio Gare, 2.311,90 2.311,90 2.311,90 Codice Appalti e Consulenza, Formazione 2025 n° 1333 - Affidamento servizio triennale 2025-2027 hosting, manutenzione del sito web, aggiornamento del Cms e dei plugin 500,00 500,00 500,00 di sicurezza dei Musei Civici di Domodossola a Lilia Scorici Principe Morici Web Agency n° 1344 - Esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale per il Servizio di Gestione dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), per una durata pari al contratto originario, 43.369,17 43.369,17 37.948,01 aggiudicato a seguito di gara a procedura aperta con determinazione n.1038/202 n° 1346 - Servizio Responsabile per la Protezione dei Dati (R.D.P.) - Data Protection Officer (D.P.O.) per il triennio 4.270,00 3.202,50 0,00 01.10.2023 - 30.09.2026. Aggiudicazione trattativa diretta MePA n. 3732974. CIG Z863C51451. n° 1361 - Incarico di assistente al RUP nella sua funzione di direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle strade comunali 8.400,00 5.600,00 0,00 per le stagioni invernali 2024/2025 e 2025/2026 - periodo 01.01.2026-31.03.2026 n° 1364 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 67.566,27 45.044,18 0,00 2025/2026. Lotto n. 1 Stagione invernale 2025 (1^ TRIMESTRE2025 E 16/11/2025-31/12/2025) n° 1365 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle 29.463,17 19.642,11 0,00 strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e Comune di Domodossola Pag. 112 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 2025/2026. Lotto n. 2 Stagione invernale 2025 (1° trimestre 2025 e novembre/dicembre) n° 1374 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 31.739,02 21.159,35 0,00 2025/2026. Lotto n. 5 STAGIONE INVERNALE 2025 (1° TRIM E NOV/DIC) n° 1375 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle 42.339,73 28.226,49 0,00 strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 2025/2026. Lotto n. 6 (Stagione 2025 1° TRIM E NOV/DIC) n° 1376 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 35.543,50 23.695,67 0,00 2025/2026. Lotto n. 4 Stagione invernale 2025 (1° trim e nov/dic) n° 1377 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 29.511,20 19.674,13 0,00 2025/2026. Lotto n. 7 (stagione invernale 2025 1° trim e nov/dic) n° 1378 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 27.779,23 18.519,49 0,00 2025/2026. Lotto n. 8 (Stagione invernale 2025 (1° trim e nov/dic) n° 1379 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle 21.111,64 14.074,42 0,00 strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 2025/2026. Lotto n. 9 (stagione invernale 2025 1° trim) n° 1380 - Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2024/2025 e 37.484,78 24.989,86 0,00 2025/2026. Lotto n. 10 (stagione invernale 2025 1° trim e nov/dic) n° 1384 - servizio triennale addobbi natalizi triennale 12.650,00 12.650,00 0,00 n° 1399 - fornitura di carburanti per i mezzi comunali ANNO 3.500,00 3.500,00 3.000,00 2025 n° 1400 - fornitura di carburanti per i mezzi comunali ANNO 2.600,00 2.600,00 2.200,00 2025 n° 1401 - fornitura di carburanti per i mezzi comunali ANNO 1.500,00 1.500,00 1.300,00 2025 n° 1402 - fornitura di carburanti per i mezzi comunali ANNO 5.000,00 5.000,00 4.200,00 2025 n° 1403 - fornitura di carburanti per i mezzi comunali ANNO 200,00 200,00 150,00 2025 n° 1408 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di coordinamento pedagogico presso l'asilo nido comunale 11.648,00 0,00 0,00 "l'Aquilone". n° 1413 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 100,00 0,00 0,00 biblioteca n° 1414 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 cultura 100,00 0,00 0,00 n° 1415 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 sociali 100,00 0,00 0,00 n° 1416 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 sec 400,00 0,00 0,00 n° 1417 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 suap 200,00 0,00 0,00 n° 1418 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 200,00 0,00 0,00 tecnico n° 1419 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 200,00 0,00 0,00 urbanistica n° 1420 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 200,00 0,00 0,00 segreteria Comune di Domodossola Pag. 113 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 n° 1421 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 200,00 0,00 0,00 finanze n° 1422 - Fornitura di materiale di cancelleria anno 2025 polizia 200,00 0,00 0,00 n° 1423 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 1.487,50 0,00 0,00 - ESCURSIONISMO CULTURALE n° 1424 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 1.050,00 0,00 0,00 - CORSO FOTOGRAFIA n° 1425 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi 575,00 0,00 0,00 presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 n° 1426 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 350,00 0,00 0,00 - CORSO STORIA E SOC. DEGLI STATI UNITI n° 1427 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 975,00 0,00 0,00 - YOGA DOLCE n° 1428 - Affidamento incarichi per l'insegnamento dei corsi presso l'Università della Terza Età anno accademico 2024/2025 975,00 0,00 0,00 - CORSO DISEGNO n° 1560 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, 183,00 183,00 183,00 Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone dovuto alla Società Subalpina di Imprese F n° 1576 - Proroga ad adesione a Convenzione Consip denominata "Mobile 8 " per servizi di telefonia mobile e 3.000,00 0,00 0,00 trasmissione dati. TOTALE IMPEGNI: 2.444.630,39 1.622.607,58 880.129,04 Tali impegni trovano tutti copertura nel bilancio di previsione 2024-2026. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2024-2026, tutti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge (contratti di somministrazione, locazione, leasing operativo, prestazioni periodiche o continuative) sono stati registrati e troveranno copertura nei futuri bilanci di previsione. Comune di Domodossola Pag. 114 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni In relazione alla situazione economico – finanziaria dei principali organismi gestionali esterni si evidenzia quanto segue: Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale Bilancio 2016: utile + 951,99 Bilancio 2017: utile + 1.008,83 Bilancio 2018: utile + 922,86 Bilancio 2019: utile + 719,62 Bilancio 2020: utile + 356,00 Bilancio 2021: utile + 680,02 Bilancio 2022: utile + 406,26 Bilancio 2023: utile + 165,00 ConserVCO Bilancio 2016: + 38.014 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 37.889 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 9.198 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 14.408 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 16.891 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 2.050 Utile d’esercizio Bilancio 2022: - 609.239,00 Perdita d’esercizio Bilancio 2023: + 4.109 Utile d’esercizio Idrablu SpA Bilancio 2016: + 177.074 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 174.656,00 Utile d'esercizio Bilancio 2018: + 152.608,00 Utile d'esercizio Bilancio 2019: + 171.593,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 256.116,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 318.399,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 338.265,00 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 274.991,00 Utile d’esercizio Consorzio Rifiuti del V.C.O. Bilancio 2016: + 41.328,68 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: - 1.1146,36 Perdita d’esercizio Bilancio 2018: + 380.078,60 Utile d’esercizio Bilancio 2019: -308.969,66 Perdita d’esercizio Bilancio 2020: -68.177,53 Perdita d’esercizio Bilancio 2021: 552.353,58 Utile d’esercizio Bilancio 2022: -188.581,81 Perdita d’esercizio Bilancio 2023: 275.516,81 Utile d’esercizio Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola) Bilancio 2016: + 162.611,79 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 157.671,98 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 337.739,40 Utile d’esercizio Comune di Domodossola Pag. 115 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Bilancio 2019: +20.795,61 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 350.226,62Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 368.143,26 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 233.600,68 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 579.610,07 Utile d’esercizio Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi Bilancio 2016: + 65.716,14 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 45.018,58 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 35.441,08 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 24.178,08 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 15.219,21 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 26,15 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 1.721,86 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 50.547,29 Utile d’esercizio Distretto Turistico dei Laghi scrl Bilancio 2016: + 7.057 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 20.331,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 6.790,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 9.444,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 10.239,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 1.183,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 34.224,00 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 14.236,00 Utile d’esercizio G.A.L. Laghi e Monti del VCO scarl Bilancio 2016: + 1.248 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 6.769,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 10.517,00 Utile d'esercizio Bilancio 2019: + 15.171,00 Utile d'esercizio Bilancio 2020: + 5.021,00 Utile d'esercizio Bilancio 2021: + 511,00 Utile d'esercizio Bilancio 2022: + 12.299,00 Utile d'esercizio Bilancio 2023: + 6.416,00 Utile d'esercizio Ars.uni.vco Bilancio 2016: + 2.848,97 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 382,46 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 737,63 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 479,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 2.645,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 281,82 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 554,00 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 313,00 Utile d’esercizio Consorzio di filiera forestale del VCO Bilancio 2016: + 835,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 467,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 1.993 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 250,00 Utile d’esercizio Comune di Domodossola Pag. 116 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Bilancio 2020: + 2.317,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 8.371,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 4.463,00 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 3.218,00 Utile d’esercizio Consorzio utenza Roggia dei Borghesi Bilancio 2016: + 13.737,54 Fondo di cassa Bilancio 2017: + 14.738,07 Fondo di cassa Bilancio 2018 + 15.286,15 Fondo di cassa Bilancio 2019: +12.218,02 Fondo di cassa Bilancio 2020: + 3.520,71 Fondo di cassa Istituto Storico della Resistenza Bilancio 2016: + 169.342,16 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 201.811,83 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2018: + 213.520,55 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2019: + 198.583,30 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2020: + 265.181,90 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2021: + 208.191,15 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2022: + 238.275,22 Avanzo di Amm.ne Asmel Consortile a.r.l. Bilancio 2016: + 310.371,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 212.657,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 402.740,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 800.467,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 109.305,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 87.762,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 84.911 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 134.194 Utile d’esercizio Consorzio per il Sistema Informativo -CSI Bilancio 2016: + 80.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 164.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 154.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 595.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 430.715,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 329.403,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 897.093,00 Utile d’esercizio Bilancio 2023: + 508.000,00 Utile d’esercizio Comune di Domodossola Pag. 117 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale 2025-2027 Riepilogo opere superiori a € 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2025 2026 2027 FONDI FRONTALIERI 773.900,00 FONDI PROPRI 140.000,00 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO GALLETTI (€ 3.650.000,00) PNRR 544.500,00 CONTRIBUTI 264.705,36 1.723.105,36 - - FONDI FRONTALIERI - 153.000,00 140.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FONDI PROPRI - 60.000,00 80.000,00 - 213.000,00 220.000,00 FONDI FRONTALIERI - 157.000,00 260.000,00 OPERE STRADALI FONDI PROPRI - 120.000,00 40.000,00 - 277.000,00 300.000,00 RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO VIA BORGNIS FONDI FRONTALIERI - 250.000,00 - - 250.000,00 - RIALLESTIMENTO BIBLIOTECA ANTICA FONDI FRONTALIERI - - 310.000,00 - - 310.000,00 RIQUALIFICAZIONE VIA CANUTO VIA MONTEGRAPPA CONTRIBUTI 459.000,00 - - 459.000,00 - - OPERE STRADALI MONTEOSSOLANO CONTRIBUTI 195.000,00 60.000,00 60.000,00 195.000,00 60.000,00 60.000,00 118 Comune di Domodossola Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: - Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio assistenziali: N. 37 posti coperti - Polizia Locale: N. 12 posti coperti - Area finanze e risorse umane: N. 5 posti coperti - Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare: N. 15 posti coperti - Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie: N. 17 posti coperti Totale dotazione organica: n. 86 coperti PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE LA SPESA PER LE RISORSE UMANE La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: - quello generale di contenimento della spesa di personale; - quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. Per il triennio 2025-2027 la politica in materia di personale si sintetizza nelle seguenti linee. Obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale consiste nell’attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche e amministrative. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l’evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione. Comune di Domodossola Pag. 119 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali Nel corso dell’annualità 2023 non si sono rilevate variazioni della consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente, fatta eccezione per la trasformazione ad uso uffici del piano terreno dell’immobile sito in Via Roggia dei Borghesi (ex casa di riposo). Questa attività, intervenendo su di un edificio esistente e già di proprietà dell’Ente, non modifica il patrimonio immobiliare dello stesso ma richiede l’integrazione dell’elenco dei beni strumentali da questo utilizzati e di quello dei beni suscettibili di valorizzazione a seguito di locazione di porzione degli stessi; Il Piano delle alienazioni immobiliari 2024, come da Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 18/11/2024, prevede quindi il seguente elenco dei beni: Immobile Foglio mappale EDIFICIO VIA ROGGAIA DEI BORGHESI 27 211 CASA ALBERGO PER ANZIANI 19 980 NUOVA SEDE OPERATIVA 63 912 MAGAZZINO PIAZZA CHIOSSI 15 39 PALAZZO DI CITTA' 15 159 PALAZZO SAN FRANCESCO 15 205 TEATRO GALLETTI 15 241 UFFICI CULTURA / BIBLIOTECA 19 41 PALAZZO MELLERIO 30 774 SCUOLA MATERNA COLLODI 19 979 SCUOLA UNGARETTI 10 57 SCUOLA GIOVANNI XXIII 10 276 SCUOLA KENNEDY 10 310 ASILO NIDO AQUILONE 13 133 SCUOLA DON MILANI 19 42 PALESTRA COM. MARCHIONI 19 52 SCUOLA BAMBINI DI TERZIN 21 61 SCUOLA QUARTERO 33 89 STADIO CUROTTI 3 5 GIARDINI PUBBLICI (Via Trieste) 11 36 PALAZZO SILVA 15 138 IMPIANTI SPORTIVI NOSERE 63 806 PISCINE COMUNALI 58 1052 MOTTA 2 EX BIBBLIOTECA 15 32 SEDE CROCE ROSSA 10 1140 EX TRIBUNALE 19 976 EX ASILO INFANTILE ( mura ) 15 217 EX SCUOLA VAGNA 17 267 SEDE ALPINI 23 25 EX SCUOLA VAGNA 29 53 SEDE COMITATO QUART. CISORE 41 121 EX SCUOLE MONTEOSSOLANO 96 104 EX CASA DI RIPOSO C/O OSPEDALE 14 14 PORZIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN 58 143 COMUNE DI CREVOLADOSSOLA Comune di Domodossola Pag. 120 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Nel corso dell’annualità 2023 è stato alienato il seguente immobile: • Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10. Nel corso dell’anno 2023 è stato integrato l’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e quindi posti sul mercato a titolo di locazione ovvero di utilizzo convenzionato: IMMOBILI - TERRENI locale/magazzino 1) F.11 Map. 45 l. 8 e 9 locale/magazzino 2) F.11 Map. 50 locale/magazzino 3) F.11 Map. 45 l. 12 e 14 locale/magazzino 4) F. 11 Map. 48-52-53-54 locale/magazzino 5) F.11 Map. 45 l.11 locale/magazzino 6) F.11 Map. 45 l. 14 e 17 locale/magazzino 7) F.29 Map. 36 Porzione di terreno in loc. Lusentino F. 58 MAPP. 568 (600) Terreno Reg. Nosere F. 63 MAPP. 870-872 Terreno Via Vagna F. 39 MAPP. 1017-1021 Porzione di terreno in loc. Baceno F. 38 Mapp 161 Area Alpe Lusentino F. 58 MAPP. 617 Porzione di terreno in loc. Lusentino f. 58 MAPP. 567 Alpi Dorca e Variola Fg. 78 Mapp.1/6 + 8/11 + 13, 15, e 19. Pascoli Alpe Campo F. 84 MAPP. 3, 4, 6 e 7 Pascoli Lusentino Fg. 64 Mapp. 88 e 162 Pascolo Lusentino Fg. 64 Mapp. 92, 93, 100 e 127 Pascolo Lusentino F. 44 MAPP. 10, F. 58 MAPP. 303, F. 64 MAPP. 95 Area verde condominio Rubino Fg. 19 mappali 683 ,685, 687 Campo Sportivo di Calice Box in loc. Vagna - Sub. 3 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 4 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 5 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 6 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 7 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 8 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 9 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 10 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 11 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 12 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 13 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 14 - F. 43 MAPP. 238 Comune di Domodossola Pag. 121 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Box in loc. Vagna - Sub. 15 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 16 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 17 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 18 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 19 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 20 - F. 43 MAPP. 238 Farmacia Comunale F. 13 MAPP. 1220 Centro AIASS F. 10 MAPP. 310 Ex Pretura F. 19 PART. 976 Ex Pretura F. 19 MAPP. 976 SUB. 7 Ex Pretura F. 19 MAPP. 976 Palazzo Mellerio F. 30 MAPP. 774 Palazzo Mellerio F. 30 MAPP. 774 Palazzo Mellerio F. 30 MAPP. 774 Appartamento c/o Scuole Kennedy F. 10 MAPP. 310 SUB. 3 Ex Farmacia Samonini F. 15 MAPP. 144 Ex scuola di Calice F. 33 MAPP. 89 Ex scuola di Vagna Fg. 17 mapp. 267 Alpe Dorca F. 78 MAPP. 20 Alpe Campo Area chiosco c/o cimitero capoluogo F. 42 AREA A SEZ. A Bar località Vagna F. 25 MAPP. 333 Casa delle associazioni sede Box A F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box B F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box C F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box D F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box E F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box F F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box G F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box H F. 15 MAPP. 32 SUB.5 Casa delle associazioni sede Armadio 1 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 2 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 3 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 4 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 5 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 6 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 7 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 8 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 9 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Comune di Domodossola Pag. 122 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Casa delle associazioni sede Armadio 10 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Via Monte Grappa - Motta 3 F. 29 MAPP. 36 Ex scuola di Cisore F. 41 MAPP. 121 Ex scuola di Monte Ossolano F.96 MAPP. 104 Centro Operativo Comunale Nosere F. 63 MAPP. 258 Immobili ed area agricola Loc. Nosere F. 5 MAPP. 187 Locale c/o palestra Marchioni F. 19 MAPP. 52 GNSS Via Romita 22 Bar Piazza Repubblica dell'Ossola F. 32 MAPP. 602 Immobile Via Borgnis F. 19 MAPP. 26 SUB. 11,15,16,17 Immobile Via Spezia Ex scuola Vagna Comune di Domodossola Pag. 123 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Domodossola ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA Annualità L'acquisto è STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO nella quale si relativo a Apporto di capitale Responsabile Durata prevede di Descrizione Livello di nuovo Costi su annualità privato del del dare avvio alla dell'acquisto priorità affidamento Primo anno Secondo anno Terzo anno successiva Tipologia Procedimento contratto Totale procedura di di contratto 2024 2025 2026 2025 (Tabella affidamento Importo in essere B.1bis) 2025 Servizio gestione mensa 1 Marino Paola 60 Si 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 2.520.000,00 € 6.300.000,00 € - € Concessione 2025 gestione servizi 1 Marino Paola 300 Si 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 207.900,00 € 4.561.100,00 € 7.269.000,00 € - € 2 cimiteriali Servizio manutenzione del verde 2025 1 Bergamaschi Mauro 24 Si 300.000,00 € 300.000,00 € - € - € 600.000,00 € - € cittadino Servizio di trasporto scolastico Anno 2026/2027 2026 2 Marino Paola 36 No - € 143.000,00 € 143.000,00 € 143.000,00 € 429.000,00 € - € Anno 2027/2028 Anno 2028/2029 2.810.000,00 € 2.953.000,00 € 1.610.900,00 € 7.224.100,00 € 14.598.000,00 € - € Comune di Domodossola Pag. 124 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili L’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007) è stato soppresso dal D.L.26.10.2019 n.124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157. Comune di Domodossola Pag. 125 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Programma incarichi di collaborazione autonoma Nel triennio 2025-2027 è previsto, per l’anno 2025, il seguente incarico di collaborazione autonoma: - incarico di Conservatore dei beni artistici, storici, archeologici, demoetnoantropologici e naturalistici di proprietà dell’Ente, conservati presso musei e depositi di proprietà della Città di Domodossola conferito al Dott. Federico Troletti, nato a Breno (BS) il 5/02/1975. Comune di Domodossola Pag. 126 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Rispetto dei tempi medi di pagamento Legame diretto con la gestione di cassa è riscontrabile nella gestione dei “tempi medi pagamento” e procedure di riduzione dello stock del debito commerciale residuo. Nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”. Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”. Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009. Inoltre, le procedure di infrazione europea, attivate nei confronti dell’Italia al fine di rispettare i termini di pagamento e a vantaggio del sistema economico-produttivo, hanno determinato la necessità di tale misura. Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”. Nello specifico si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018. Per di più, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare il raggiungimento degli obiettivi sul rispetto dei tempi di pagamento, sulla base degli indicatori elaborati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio. Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative daranno puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Di certo il rispetto dei vincoli e di queste disposizioni determina effetti sulla programmazione dei flussi di cassa e quindi è pienamente oggetto di programmazione nel D.U.P. 2025-2027 a livello di indicazioni operative. 2021 2022 2023 31/08/2024 Indicatore Tempi Medi Pagamento -1,15 -12,81 -12,94 3,06 Stock del Debito Residuo 100.702,03 131.966,15 32.247,10 504.121,46 Comune di Domodossola Pag. 127 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Quadro di sintesi PNRR La pandemia da Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2%. L’Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%, mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6 %. L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi. La struttura del PNRR risulta articolata in 6 Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute. Le missioni in sintesi rispetto alle quali anche gli Enti Locali sono stati chiamati a fare la loro parte sono le seguenti : 1. “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”: 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura. 2. “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”: 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. 3. “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”: 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. 4. “Istruzione e Ricerca”: 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. 5. “Inclusione e Coesione”: 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale. 6. “Salute”: 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure E’ utile ricordare che nel dettaglio il PNRR ed il fondo prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento: • Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al cloud, l’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT) • Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi (sia dei ‘grandi attrattori’ sia dei siti minori) • Investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti. Comune di Domodossola Pag. 128 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 • Investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole. • Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico. • Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche), • Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali. • Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni) • Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all’innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici (ad es. con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici) • Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l’impiego. • Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali). • Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne. • Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell’assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture(ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere). Riforme strutturali: La riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte espansione dei servizi digitali. L’obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini. Sulla base di queste premesse, la riforma si muove su quattro assi principali: • Accesso: (concorsi e assunzioni) per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale. • Buona amministrazione (semplificazioni) per semplificare norme e procedure (Codice dei Contratti e degli Appalti). • Competenze (carriere e formazione) per allineare conoscenza e capacità organizzativa alle nuove esigenze di una PA moderna. • Digitalizzazione quale strumento trasversale. Sono confluiti nel PNRR M2C4-Investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” i contributi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019 annualità 2020/2021/2022/2023/2024. I progetti finanziati con risorse del PNRR previsti o ammessi ed in attesa di finanziamento nell’esercizio 2023 del comune sono di seguito riepilogati: Voce Capitolo Articolo Codice Titolo c.d.r. Descrizione Somme a bilancio Somme intervento disponibili 6130 5 90 01.05.2 Beni immobili di A3 AREA RESTAURO E 2022 valore culturale, PATRIMONIO RISANAMENTO € 490.000,00 storico ed artistico - CONSERVATIVO 2023 servizio demanio e TEATRO € 63.750,64 patrimonio - Teatro GALLETTI 2024 Galletti (E € 264.705,36 Comune di Domodossola Pag. 129 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 4502/4502/90) 6130 6 40 01.05.2 Beni immobili di A3 AREA RESTAURO E 2024 valore culturale, PATRIMONIO RISANAMENTO € 736.100,00 storico ed artistico - CONSERVATIVO servizio demanio e TEATRO patrimonio - Teatro GALLETTI Galletti (Fondi Frontalieri) 6130 6 90 01.05.2 Beni immobili - A3 AREA RESTAURO E 2024 2024 servizio demanio e PATRIMONIO RISANAMENTO € 300.000,00 € 130.867,96 patrimonio - CONSERVATIVO Ristrutturazione e TEATRO riqualificazione Teatro GALLETTI Galletti (E 4508/4508/90) PNRR-M5C2-Inv.2-2- A3 AREA RESTAURO E 2023 2024 CUP PATRIMONIO RISANAMENTO € 1.089.000,00 € 820,18 6130 7 90 01.05.2 B67E20000000002- CONSERVATIVO Teatro Galletti TEATRO GALLETTI Ai fini della programmazione e gestione è necessario evidenziare che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente. Si comunica che con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto. Medie Opere Per quanto riguarda l’investimento di “Medie opere”, l’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018. Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto. Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGis. Comune di Domodossola Pag. 130 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 MEDIE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 139 E SS., L. N. 145/2018 E SS.MM.II.) Somme a Somme Voce Cap. Art. Codice Titolo c.d.r. Descrizione intervento bilancio disponibili PNRR-M2C4-Inv 2.2- MESSA IN SICUREZZA CUP DELLA VIABILITA', 2022 B63D20000030001- A3 AREA EFFICIENTAMENTO 2024 8230 3 90 10.05.2 € Riqualificazione aree PATRIMONIO ENERGETICO AREE € 0,00 638.000.00 esterne impianto ESTERNE IMPIANTI sportivo Curotti SPORTIVI COMUNALI NRR-M2CA-Inv 2.2- CUP B63D20000000001- Riqualificazione 2023 urbana, efficientamento A3 AREA € 2024 8230 1 90 10.05.2 energetico e PATRIMONIO 1.056.000,0 € 0,00 abbattimento barriere RIQUALIFICAZIONE 0 architettoniche Via URBANA, Marconi-Piazza EFFICIENTAMENTO Cavour ENERGETICI P.I., PNRR-M2CA-Inv 2.2- ABBATTIMENTO CUP BARRIERE B63D20000000001- ARCHITETTONICHE VIA Riqualificazione MARCONI E PIAZZA urbana,efficientamento CAVOUR 2023 A3 AREA 2024 8230 1 91 10.05.2 energetico e € PATRIMONIO € 0,00 abbattimento barriere 484.000,00 architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour- FONDI FRONTALIERI PNRR-M2CA-Inv 2.2- CUP B63D20000010001- 2023 Riqualificazione A3 AREA € 2024 8230 2 90 10.05.2 urbana,efficientamento PATRIMONIO 1.045.000,0 € 0,00 energetico e RIQUALIFICAZIONE 0 abbattimento barriere URBANA, architettoniche Via EFFICIENTAMENTO Binda ENERGETICO P.I., PNRR-M2CA-Inv 2.2- ABBATTIMENTO CUP B63D20000010001- BARRIERE Riqualificazione ARCHITETTONICHE VIA urbana,efficientamento A3 AREA BINDA 2023 2024 8230 2 91 10.05.2 energetico e PATRIMONIO € 55.000,00 € 0,00 abbattimento barriere architettoniche Via Binda- FONDI FRONTALIERI Il monitoraggio degli interventi continuerà ad essere effettuato sul sistema informativo ReGiS. Fondo per l’avvio delle opere indifferibili Si fa presente che il contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi de finanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell’interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati. Comune di Domodossola Pag. 131 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l’intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI. L’Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all’Ente nei limiti dell’importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l’ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023. Piccole opere Per quanto riguarda l’investimento di “Piccole opere”, l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019. Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. L’articolo 33 del D.L. n.19/2024, denominato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali- Piccole opere», dispone che per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Il monitoraggio degli interventi continuerà ad essere effettuato sul sistema informativo ReGiS. PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II., PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024) Somme a Somme Voce Cap. Art. Codice Titolo c.d.r. Descrizione intervento Note bilancio disponibili INTERVENTI INTEGRATIVI DI A3 AREA EFFICIENTAMENTO Intervento PATRIMONIO ENERGETICO concluso SCUOLA DON Beni immobili - MILANI servizio istruzione ADEGUAMENTO 2020 elementare - DELLE AULE € 90.000,00 2022 7130 4 90 04.02.2 Manutenzione A3 AREA Intervento SCOLASTICHE ALLA 2021 0,00 edificio scolastico PATRIMONIO concluso NORMATIVA € 180.000,00 Don Milani (E ANTINCENDIO 4506/4506/6) RISANAMENTO COPERTURE ED A3 AREA Intervento IMPIANTI DI EDIFICI PATRIMONIO concluso COMUNALI LEGGE 160/2019 PNRR-M2C4-Inv ADEGUAMENTO, 2.2- CUP MESSA IN B69D22000160006- SICUREZZA ED Interventi EFFICIENTAMENTO A3 AREA 2022 2024 Intervento 6130 2 90 01.05.2 efficientamento ENERGETICO PATRIMONIO € 90.000,00 0,00 concluso energetico fabbricato EDIFICIO ex Farmacia COMUNALE “EX Samonini Piazza FARMACIA Mercato SAMONINI” PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP RELAMPING B64D23000060006 - SCUOLE "GISELLA A3 AREA 2023 2023 6130 2 91 Interventi FLOREANINI" – PATRIMONIO € 90.000,00 € 0,00 efficientamento SEDE VIA M. energetico edifici CERETTI comunali PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP RELAMPING B64D23000070006 - SCUOLE "GISELLA A3 AREA 2024 2024 6130 2 92 01.05.2 Interventi FLOREANINI" – PATRIMONIO € 90.000,00 € 820,18 efficientamento SEDE VIA energetico edifici TERRACINI comunali Comune di Domodossola Pag. 132 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Comune di Domodossola Pag. 133 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2025/2027 Data 28/11/2024 Dirigente Finanze: Affari generali - Servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali – Finanze e Risorse Umane DR.SSA PAOLA MARINO Dirigente Patrimonio e Gestione del territorio - Protezione Civile – Gare: ING. MARCO GUATTA Dirigente ad interim Pianificazione territoriale - Ambiente - Attività produttive – Entrate Tributarie ING. MARCO GUATTA Comune di Domodossola Pag. 134 (D.U.P. - Modello Siscom)